O*
V
Beleidsproduct:
692203 Nieuw beleid en ombuigingen
Algemeen
productcode: 922.03
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum: 8 september 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Nc>g te realiseren (financiële) taakstellingen en
tijdelijke stelposten.
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -voldoen aan richtlijn rond begroting
(kwantiteit en -voldoen aan comptabiliteitsvoorschrif ten
kwaliteit) -voldoen aan wettelijke voorschriften
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
3.591.800 5.488.300
941.300 16.102.300
-2.650.500 10.614.000
8.197.000
17.316.700
9.119.700
9.847.400 9.966.400 11.908.400
18.663.000 16.418.000 17.039.000
8.815.700 6.451.700 5.130.700
kengetallen:
P173
Productcode: 922.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Stelpost herwaardering Tijdelijke stet
B&C
5.840.400
12.937.000
7.096.600
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
494.600
1.025.000
530.400
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
2.980.400
2.980.400
Nog te realiseren taakstellingen
DSO
200.000
200.000
Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
260
1.862.100
174.300
-1.687.800
260
8.197.000
17.316.700
9.119.700
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
3.4 Overige goederen en diensten
4.2 Uitkeringen en subsidies
6 0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Apparaatskosten (IP)
DAZ
260
-823.300
32.000
68.000
7.058.300
30.100
1.832.000
5.825.700
11.491.000
6.649.100
-32.000
-68.000
4.432.700
-30.100
-1.832.000
260 8.197.000 17.316.700 9.119.700
P174
