Beleidsproduct:
5- f%r
Cf A
692204 Algemene lasten en baten overig
Algemeen
productcode: 922.04
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum: 25 juli 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
waaronder adv/flex, automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
doel:
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: Diverse voorstellen.
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04
3.254.700 5.811.000
1.752.900 1.520.600
-1.501.700 -4.290.40C
5.656.100
1.592.900
-4.063.200
6.093.400 7.015.200 8.405.000
2.086.600 2.303.800 2.304.000
-4.006.800 -4.711.400 -6.101.000
kengetallen:
P17 5
Productcode: 922.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Reservering lasten investeringen
DWZ
173.700
-173.700
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DWZ
625.500
-625.500
Algemene uitgaven en inkomsten
DWZ
395.400
496.500
101.100
Arbeidsmaatregelen Sociale Zaken
DWZ
656.100
111.100
-545.000
Overige uitgaven
DWZ
190
828.500
168.500
-660.000
Reservering lasten investeringen
DSO
71.700
-71.700
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSO
422.300
252.800
-169.500
Boventalligen
DSO
77.000
77.000
0
Reservering lasten investeringen
DAZ
-52.000
52.000
Arbeidsmaatregelen
DAZ
343.000
-343.000
Algemene lasten en baten
DAZ
593.000
-593.000
Dwanginvordering
DAZ
45
5.800
25.000
19.200
Arbeidsmaatregelen
BRW
1.516.100
462.000
-1.054.100
235
5.656.100
1.592.900
-4.063.200
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
386.400
491.100
104.700
1.0
Salarissen en sociale lasten
2.742.300
-2.742.300
2.0
Rente en afschrijvingen
289.800
-289.800
3.0
Personeel van derden
118.900
-118.900
3.2
Huren en pachten
-52.300
-52.300
3.4
Overige goederen en diensten
557.200
-557.200
4.0
Belastingopbrengsten
25.000
25.000
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
489.000
489.000
4.2
Uitkeringen en subsidies
611.100
462.000
-149.100
6.0
Reserveringen
9.600
168.500
158.900
6.2
Apparaatskosten (KP)
12.500
-12.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
DWZ
190
32.300
-32.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
380.000
-380.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
DAZ
45
5.800
-5.800
6.3
Andere diensten
134.300
-134.300
6.3
Rente
357.900
9.600
-348.300
6.4
Apparaatskosten (IP)
18.000
-18.000
235
5.656.100
1.592.900
-4.063.200
P176
