Begroting 200J
Concern
BIJLAGE III
Overzicht van structurele uitzettingen (-) en inkrimpingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2001-2004
Nr
Omschrijving
2.001
2.002
2.003
2.004
Dienst Stadsontwikkeling
1
Exploitatieverlies jachthavencomplex ca. aan de
Jachthavenlaan
-46
2
Derving huurinkomsten door leegstand panden bij
"Vastgoed"
-118
3
Kapitaallasten vastgoed
-87
4
Extra vrijval kapitaallasten investeringen infrastructu
rele werken
-1
58
87
190
5
Vrijval middelen voor verplichtingen m.b.t. langdurig
ziek personeel
59
-1
-10
6
Efficiency-effecten t.g.v. contract-afspraken met
Fryslan Miljeu
18
31
27
26
7
Accres voor reiniging verhardingen door uitbreiden
stad
-23
-23
8
Ongunstiger exploitatieresultaat cultuurgronden
-13
Totaal Dienst Stadsontwikkeling
-101
88
81
106
Dienst Algemene Zaken
9
Onroerend zaakbelasting
-569
406
96
832
10
Herijking IT functies
-50
11
Salarissen
-45
12
Facilitaire kosten
-45
13
BTW portikosten
-35
14
Onderhoud Eagle
-32
15
Bedrijfsgezondheidsdienst
-20
16
Kapitaallasten
39
13
-12
17
Nationale ombudsman
-50
18
Storting in voorziening wachtgelden 1
-750
19
Overigen
-28
Totaal Dienst Algemene Zaken
-1.624
445
109
820
Brandweer
20
Formatie OWP3 1 fte
-80
21
Vrijval kosten FLO
54
22
Diversen
17
-5
-11
Totaal Brandweer
-9
-5
0
-11
Overz. Structurele en inc.uitzettingenOverz.struct.
31-8-200010:35
