Begroting 2001
Conccrn
worden gedekt uit het incidentele voordeel van de versnelde daling van het aantal uitkeringsgerechtigden
ABW.
37 De Raad heett besloten dat de bijdrage aan de GGD voorlopig op het niveau van de gemeentebegroting
1990 gesteld moet worden. In de begroting 2001 is dat ook gebeurd. De thans gemelde uitzetting wordt
veroorzaakt door het feit dat in 2001 de provinciale bijdrage in het kader van Ta Beslut komt te vervallen.
Deze bijdrage werd aangewend voor de dekking van het subsidie aan de GGD en het vervallen ervan leidt
dan, zonder dat er sprake is van een mutatie in het subsidiebedrag, tot de genoemde uitzetting.
38 De rijksvergoeding voor Administratie, Beheers- en Bestuurskosten primair onderwijs is 28.000 hoger
dan was voorzien en in verband met wijziging van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) en het
Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) zijn de kosten a 39.000 voor leerlingenvervoer komen
te vervallen. In totaal derhalve een meevaller van 67.000.
39 De vorming van de BV Sport is aanleiding voor het uitvoeren van diverse afboekingen. Per saldo
resulteert dit in een structurele inkrimping van 54.000.
41 Bij de afboeking van de immateriële vaste activa is gebleken, dat de besparing op de post kapitaallasten
48.000 hoger is dan was voorzien bij de Perspectiefnota 2001-2004. Dit komt door het verschil in het
destijds veronderstelde en het daadwerkelijk gehanteerde rentepercentage.
42 In de begroting 2000 was voor de jaarschijf 2002 reeds rekening gehouden met een verdere daling van
het aantal uitkeringsgerechtigden ABW tot 4.200. Verwacht wordt nu dat deze daling uit zal komen op een
aantal uitkeringsgerechtigden ABW van 4.100. Door dit lagere aantal zullen ook de ontvangsten afnemen.
Per saldo resteert hierdoor een structureel voordeel van 95.880.
45 In verband met de vorming van een Fonds voor Werk en Inkomen wordt een uitname uit het gemeentefonds
voorzien van f 10,4 miljoen. Flet betreft het 10% aandeel in de uitkeringslasten van de bijstand.
Het gemeentelijk aandeel in de uitkeringslasten (10% aandeel) op de begroting van de sector Sociale Zaken
is thans f9,3 miljoen. Per saldo ontstaat een nadeel van structureel f 1,1 miljoen.
Begroting 2001
Concern
Overzicht van incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2001-2004
Toelichting voornaamste incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen
1 Het project integrale handhaving kost in totaliteit f. 150.500,—. Tot een bedrag van f. 112.875.— is in 2000
krediet beschikbaar gesteld. Dekking heeft in 2000 plaatsgevonden ten laste van de post onvoorziene
uitgaven concern. Het resterende bedrag van f. 37.625,— is incidenteel in de begroting 2001 geraamd.
2 Op grond van het rapport telefonische bereikbaarheid, waarover het college in juni 2000 een besluit heeft
genomen wordt voor 2001 incidenteel een bedrag van 40.000 opgenomen. In 2001 zal twee keer een
monitor plaatsvinden ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid van het ambtelijk apparaat.
3 De kosten van de stadswachten voor 2001 zijn thans nog niet geraamd omdat de Stichting
Stadswachten Leeuwarden is opgeheven en haar taak is overgenomen
door de Stichting Stadswachten Friesland. Met deze stichting worden in 2000 onderhandelingen gevoerd
met betrekking tot de inhoud en de hoogte van het contract. Vooruitlopend op
de uitkomsten van de onderhandelingen wordt vooralsnog uitgegaan van een tegenvaller van 390.000
voor het jaar 2001. Bij de behandeling van de perspectief 2002 wordt zonodig in de dekking van de
structurele kosten voorzien.
4 Bij de ontvlechting van Sport en RTO is ervan uitgegaan dat de salarisverwerking nog door de gemeente
Leeuwarden zou worden uitgevoerd. Inmiddels is dit niet meer het geval, waardoor inkomsten worden
gederfd. Omdat de kosten van de salarisverwerking voornamelijk een constant karakter hebben zullen de
kosten daardoor niet onmiddellijk dalen op het moment dat er werkzaamheden vervallen. Per saldo ontstaat
daardoor een uitzetting van 61.000 voor de jaren 2001 en 2002.
5. Met een tweetal medewerkers van de Dienst Algemene Zaken te weten vml hoofd interne zaken alsmede
het hoofd van de sector ABC zijn afvloeiingsregelingen overeengekomen. Voor de hiermee gemoeide financiële
lasten van ter grootte van ruim f 1 miljoen (contante waarde), wordt een voorziening getroffen
die eenmalig wordt afgedekt.
6 Met ingang van 1 januari 2000 is de regeling FPU gemeenten opgenomen in de arbeidsvoorwaarden
regeling. Ter dekking van de uit deze regeling voortvloeiende kosten is storting in een voorziening
FPU noodzakelijk.
7 In verband met de restauratie van de Vismarktpijp in 2000 is de fasering van de bij de Perspectiefnota
2001 toegekende budget voor achterstallig onderhoud van f. 2.000.000,— in 2001 gewijzigd, in die zin
dat van het totale bedrag van f. 2.000.000,— een bedrag van f. 1.200.000,— wordt besteed in 2000 en
f. 800.000,- in 2001.
8 In de tweede helft van 2000 vindt er besluitvorming plaats over deelname van Leeuwarden aan het
Kenniscentrum GSB (naar verwachting komt een en ander op 16 oktober inhoudelijk aan de orde in
de gemeenteraad). In het doorstartconvenant Grote Steden Beleid van eind 1998, dat mede is ondertekend
door Leeuwarden, is overeengekomen dat de steden en het Rijk zich samen inzetten voor het bevorderen
van kennis met betrekking tot het Grote Steden Beleid. Het oprichten van en deelname in het Kenniscen
trum GSB is hiervan de invulling. Het gaat voor de jaren 2001 tot en met 2003 om een bedrag van ongeveer
f. 30.000,-.
10 Bij de overgang van het CBB naar het RBA is overeengekomen, dat de salarisverplichtingen van een zieke
werknemer voor rekening van de gemeente Leeuwarden zouden blijven. Naar verwachting zullen deze
lasten doorlopen tot en met het eerste kwartaal van 2001Hierdoor is sprake van een incidenteel nadeel
van 15.000.
