c.
D.
MEERJARENINVESTERINGSPROGRAMMA
A.
LIQUIDITEITSBEGROTING 2001
((xf 1.000,-)
Jan.
Febr.
Mrt.
April
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
1
Deelproject Stedelijke Vernieuwing: Noordrand
Onder de noemer VTU kosten is in het exploitatiemodel van Achter de Hoven/Vegelin een reservering gemaakt
van 10 miljoen
Bij beide dekkingsbronnen moet een aantal kanttekeningen worden gemaakt:
Met het rentekosten ten gevolge van het tijdsverschil tussen de betaling van kosten en ontvangst van opbrengsten
is nog geen rekening gehouden
Zolang de onderhandelingen een tekort vertonen, waar de gemeente met de corporaties nog niet uit is gekomen,
is bovenstaande dekking van beperkte waarde. Wanneer de PPS constructie onverhoopt niet door zou gaan zijn
de plankosten ongedekt.
Specificatie plankosten:
coordinator
fl
200.000
4x projectleiders
fl
600.000
secretariaat
fl
105.000
inkoop interne deskundigheid
fl
100.000
Communicatie deskundigheid
fl
150.000
projectcontroller
fl
120.000
haalbaarheidsonderzoeken
fl
125.000
fl
1.400.000
Mbv bovenstaande budgetten voor plankosten worden de volgende werkzaamheden en activiteiten
uitgevoerd:
Overleg over participatie intern en extern te betrekken partijen en in- en externe contracteringen c.q.
samenwerkingsafspraken
Invullen (gedelegeerde) opdrachtgeverrol door formulering en bespreking van (concept) startnotities
en (deel)projectopdrachten
Regievoering door opdrachtformulering, coördinatie en werkoverleg (opdrachtgever-opdrachtnemer)
projectleiders
Initiëren van inhoudelijke activiteiten
Aandeel in het proces van bewonersbegeleiding
Externe en interne communicatie
Effectmeting en bijsturing op grond gemeten effecten
Opstellen samenwerkingovereenkomsten, uitvoeringsconvenanten enz.
Bewaking tijdplanningen en financiële planningen
Bewaking proces- en productkwaliteit
Beheer gemeentelijke SV budgetten
Kenniscentrum voor deelnemende partijen
(doen) uitvoeren haalbaarheidsstudies
ondersteuning uitvoeringsprojecten
uitvoeren projectsecretariaat uitvoeringsprojecten
in samenwerking met Wijkmanagement initiëren beheerplannen
onderlinge samenhang tussen uitvoeringsprojecten bewaken en versterken
verdere inhoudelijke ontwikkeling en actualisering van het Kaderplan
meer in het algemeen: het verzorgen van de relatie met de verschillende lijnorganisaties
Liquiditeitsprognose per maand kan gemaakt worden zodra uitvoeringsovereenkomsten met
marktpartijen gereed zijn.
36
Dienst: stadsontwikkeling Opsteller: Kees Hofstra
Nummer: niet invullen
KORTE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT:
Het project Noordrand omvat de hele noordelijke stadsrand: Bilgaard, Vrijheidswijk en het noordelijk deel van
Camminghaburen. De zwakke woningmarktpositie van grote delen van de Noordrand alsmede de sterke
toekomstige bedreiging van Vinex (nieuwe uitleg) en regionale woningmarktontwikkelingen nopen tot ingrepen in
dit gebied. Het is een gebied dat stedenbouwkundig grote kansen biedt voor het creeren van wervende nieuwe
woonmilieus en een sterke opwaardering van bestaande woonmilieus. Door de Noordrand in samenhang te
ontwikkelen, kan het draagvlak voor voorzieningen worden verbreed. Stedenbouwkundig bieden de relaties met de
omgeving uitdagende perspectieven. Binnen één ontwikkelingsvisie worden deelprojecten gefaseerd voorbereid en
uitgevoerd.
DOELSTELLING VAN HET PROJECT (strategisch en operationeel):
Doelstelling van het project (strategisch en operationeel):zie projectformulier Stedelijke Vernieuwing.
Een substantieel deel van de doelstelling van het totaal-project Stedelijke Vernieuwing zal in de Noordrand
worden gerealiseerd Het project Noordrand is opgesplitst in 10 zelfstandig te ontwikkelen deelgebieden. Over
aanpak, volgorde en financiële dekking wordt nog onderhandeld met marktpartijen.
BEOOGDE EFFECTEN:
Effecten: zie projectformulier Stedelijke Vernieuwing Kader
RELEVANTE BELEIDSKADERS:
Het onlangs door het college vastgestelde en door corporaties geaccoordeerde Kaderplan Stedelijke Vernieuwing,
geeft een ruimtelijk en beleidsmatig kader waarbinnen de uitvoering van de Stedelijke Vernieuwing over een
periode van tien jaar projectgewijs plaats vindt.Het project Noordrand is samen met Achter de Hoven/ Vegelin een
van de eerste uitvoeringsprojecten binnen de Stedelijke Vernieuwing. Het project past binnen de uitgangspunten
van het Kaderplan voor wat betreft ambitieniveau en aanpak. Beoogd wordt een zo'n substantieel mogelijke
bijdrage te leveren tot evenwichtsherstel op de woningmarkt. Een gemeentelijke aanpaknotitie project Noordrand
is 7 maart vastgesteld in het college. In deze notitie zijn nadere strategische keuzes voor de aanpak van dit
deelgebied omschreven.
NADERE ONDERBOUWING:
Nu het kaderplan stedelijke vernieuwing rond is en een gemeentelijke aanpaknotitie Noordrand is vastgesteld door
het college, wordt over de feitelijke invulling onderhandeld met de marktpartijen.
De onderhandelingen tussen gemeente en externe partijen richten zich op
1het zoeken naar dekking voor de financiële tekorten. De huidige rekenmodellen op basis waarvan wordt
onderhandeld beslaan een periode van 5-7 jaar. Gezamenlijk met de corporaties moet nog een tekort van
47.000.000,- worden gedekt.
2. op te stellen intentie-overeenkomsten; de planning is de onderhandelingen in het najaar 2000 hiermee af te
ronden.
3. waarna een PPS samenwerkingscontracten zal worden afgesloten; het zal hier gaan om een maatwerk
overeenkomst waarin projectorganisatie en rechtspersoon worden gedefinieerd en waarin taakverdeling,
planning/fasering, communicatie, geschillenregeling etc. worden geregeld.
Pas als over de dekking van de huidige tekorten overeenstemming is zal een volgende fase in de stedelijke
vernieuwing, de feitelijke uitvoering, kunnen ingaan. Op dat moment zal door werkgroepen van gemeente en
corporaties, het meerjarenplan worden gespecificeerd naar deelgebied tijdstip en tempo van uitvoering. Deze
invulling wordt uiteraard niet alleen door de gemeente bepaalt. De uitkomst is wel bepalend voor het tijdstip en
tempo waarin de gemeentelijke budgetten zullen worden besteed. Op dit moment kan daarom alleen maar gewerkt
worden met globale cijfers.
Naar verwachting zal in 2001 worden gestart met de volgende deelgebieden: als eerste Vrijheidswijk ZW (NWF),
vervolgens Bilgaard-centrum en als derde De Meenthe-Zuid (excl. Havanckpark).
37
