Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
V A
692204 Algemene lasten en baten overig
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Oudsten, P.E.J. den
26 mei 1998
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding en vervanging
van automatiseringsapparatuur en het beschikbaar hebben van
middelen voor arbeidsmaatregelen en bovenformatief personeel
Het inzichtelijk maken van lasten voortvloeiend uit voorgenomen
investeringen en het uitvoering geven aan beloningsbeleid waarvoor
specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld.
doelgroep:
Sectoren, personeel
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening 199
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 103
begroting '0
financiën:
lasten:
0
884.400
571.000
596.000
621.000
646.000
baten:
161.600
572.700
329.800
329.800
329.800
329.800
saldo:
161.600
-311.700
-241.200
-266.200
-291.200
-316.200
kengetallen:
Productcode: 922.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Reservering lasten investeringen
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
Boventalligen
71.700
422.300
77.000
252.800
77.000
-71.700
-169.500
0
totaal:
571.000
329.800
-241.200
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
195.200
-6.300
2.100
380.000
380.000
-52.300
2.100
184.800
-52.300
6.300
-2.100
-380.000
2.100
totaal:
571.000
329.800
-241.200
