Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten (begroting 2001)
Bijlage IV
Dienst Stadsontwikkeling en -beheer
Sector/team sterkte sterkte salarissen soc.verzek. pensioen- toelagen loonsom van veronderst. totaal totaal
huidige begr. vorige begr. premies premie e.d. tijd.pers. loonsomstijg. huidige begr. vorige begr.
(in FTE) (in FTE)
Huidig personeel tvia kostenplaatsen):
met vast dienstverband:
Directie
22,64
3,90
1.945.299
319.229
10.194
-
86.896
2.361.618
467.700
Middelen
28,29
27,04
2.182.230
360.135
7.200
-
97.392
2.646.957
2.554.000
Milieu
25,01
24,65
1.953.175
327.148
28.916
87.835
2.397.074
2.289.700
Ruimtelijke Inrichting
53,62
52,62
3.936.236
654.169
69.416
-
177.017
4.836.838
4.655.700
Economie en Ruimte
31,13
28,21
2.861.207
470.961
23.808
-
128.196
3.484.172
3.081.400
Bouwen en Wonen
33,11
31,34
2.830.091
469.150
12.044
-
126.492
3.437.777
3.179.000
Beheer Opnbare Ruimte
126,73
127,48
7.764.402
1.276.938
131.389
-
347.966
9.520.695
9.342.900
Sub-totaal pers.vast dienstverband
320,53
295,24
23.472.640
3.877.730
282.967
-
1.051.794
28.685.131
25.570.400
personeel van derden:
Directie
1,00
-
-
-
-
154.000
-
154.000
-
Milieu
0,57
-
-
-
-
54.500
-
54.500
-
Ruimtelijke Inrichting
0,50
-
'■V'
50.000
-
50.000
-
Bouwen en Wonen
6,32
-
-
-
554.000
-
554.000
-
Sub-totaal personeel van derden
8,39
-
-
-
-
812.500
-
812.500
-
Totaal huidig personeellvia kostenpl.)
328,92
295,24
23.472.640
3.877.730
282.967
812.500
1.051.794
29.497.631
25.570.400
Boventallig personeel tvia kostenplaatsen)
Directie c.a.
3,31
4,75
303.000
303.000
442.100
Sector Bouwen en Wonen
1,00
1,99
77.000
77.000
162.600
Voormalig personeel trechtstreeks op extern product 922.02 wachtgeld-vut):
Wachtgeld(-vut) excl. BOR
-
6,95
-
-
406.200
Wachtgeld BOR
0,90
0,90
35.000
35.000
38.000
Langd.zieken v/h RTO
-
2,00
-
-
85.000
Totaal
334,13
311,83
23.887.640
3.877.730
282.967
812.500
1.051.794
29.912.631
26.704.300
Opmerking: I FTE 36 uur/week
