Blad 2
Bij de invoering van de regeling werd een besparing op de
bijzondere bijstand geraamd. De definitieve besparing op de
woonkostentoeslag is voor de gemeente Leeuwarden
vastgesteld op een bedrag van f 129.000,-. Deze uitname uit
het gemeentefonds heeft in voorgaande jaren reeds voor een
bedrag van f 45.000,- plaatsgevonden. Met de uitname van de
laatste f 84.000,- uit het gemeentefonds is de landelijke
evaluatie rondom de RBH afgesloten.
Dienst Stadsontwikkeling
1. Project "De Blauwe Diamant"
In 2000 is een watercoördinator aangesteld.
In het project "De Blauwe Diamant" is voor een periode van
4 jaren een budget van f 240.000,- 108.907,-) per jaar
beschikbaar gesteld voor de voortzetting van de
samenwerking tussen de verschillende partners. De middelen
voor deze samenwerking worden bijeengebracht door deze
partners. Van dit budget is f 100.000,- 45.378,-) per
jaar uitgetrokken voor het aantrekken van een water
coördinator
De verwerking van dit jaarlijkse budget in de begroting en
de besteding hiervan heeft nog niet plaatsgevonden.
Via een begrotingswijziging wordt u thans voorgesteld dit
budget vast te leggen. De wijziging verloopt budgettair
neutraal
2. Organisatieaanpassing sector Milieu
Binnen de sector Milieu zijn ontwikkelingen gaande die het
noodzakelijk hebben gemaakt een aantal functies aan te
passen en nieuwe functies in te stellen.
Het betreft:
1. besluitvorming rond perspectief en andere besluiten;
2. invullen van bestaande vacatures binnen het team;
3. verwerken van mutaties van urenverminderingen
cq.urenvermeerderingen van een aantal medewerkers
binnen het team Bedrijfsmilieuzaken
4om de doelstellingen van in het MOP en ISV bodemmodule
geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren is
een procesmanager bodem aangetrokken.
De organisatieaanpassing zal volledig budgettair neutraal
verlopen maar dient wel in de begroting 2001 te worden
verwerkt. Via een begrotingswijziging wordt u thans
voorgesteld deze budgetten vast te leggen.
3 Aan- en verkopen
In verband met uw in bijlage nr. 1 genomen besluiten tot
verkoop van gronden wordt de volgende opbrengst geraamd:
groenstrookjes f 19.225,- 8.724,-)
Blad 3
In verband met uw in bijlage nr. 10 genomen besluit tot
aankoop van grond is het volgende krediet beschikbaar
gesteld:
woningbouw f 280.000,- 127.058,-
In verband met uw in bijlage nr. 10 genomen besluiten tot
verkoop van gronden worden de volgende opbrengsten geraamd:
bedrijfslocaties f 1.607.207,- 729.318,-)
groenstrookjes f 750,- 340,-)
In verband met uw in bijlage nr. 23 genomen besluiten tot
aankoop van gronden is het volgende krediet beschikbaar
gesteld:
woningbouw f 1.941.000,- 880.787,-)
bedrijfslocaties f 490.000,- 222.352,-)
In verband met uw in bijlage nr. 23 opgenomen besluiten tot
verkoop van gronden worden de volgende opbrengsten geraamd:
woningbouw f 5.894.250,- 2.674.694,-)
bedrijfslocaties f 994.925,- 451.477,-)
groentjes f 30.730,- 13.945,-)
westelijke ontsluitingsweg f 15.000,- 6.807,-)
In verband met ons in bijlage nr. 48 opgenomen voorstellen
tot aankoop van gronden, wordt het volgende krediet
geraamd
woningbouw f 2.059.400,- 934.515,-)
In verband met ons in bijlage nr. 48 opgenomen voorstellen
tot verkoop van gronden, worden de volgende opbrengsten
geraamd
woningbouw f 858.000,- 389.343,-)
bedrijfslocaties f 436.480,- 198.066,-)
afdracht algemene reserve f 65.000,- 29.496,-)
Dienst Algemene Zaken
1. Abonnementskosten softwarepakket RAP (Rechtspositie
Ambtelijk Personeel)
In uw vergadering van 19 maart 2001, bijlage nr. 31 heeft u
besloten een budget van f 20.000,- 9.075.60,-) beschik
baar te stellen ten behoeve van de abonnementskosten van
het softwarepakket RAP (Rechtspositie Ambtelijk Personeel).
De structurele kosten kunnen worden gedekt ten laste van de
post reservering correcties wegens taxatiekosten van
Concern. De Commissie Bestuur en Middelen is in haar
vergadering van 14 februari 2001 akkoord gegaan met de
voorgestelde dekking.
