Blad 4
NIEUW BELEID
INCIDENTEEL
Nr.
Voorstellen
2001
2002
2003
2004
2005
N 332
Harmonie
-1.456
1.456
N 408
Harmonie
-300
300
N 407
Professionalisering welzijnsinstellingen
-1.000
1.000
N 153
Gez. Huisvesting hulpverl. Diensten
-25
25
N 303
Begraafpl. IV (uitbr. cap.
Noorderbegraafplaats)
-450
450
N 304
Begraafpl. V (uitbr. voorz. asbijzettingen)
-220
220
N 305
Hondenpoep -overlast
-235
235
N 330
Ring bewegwijzering
-50
50
N 333
Stadhuisrenovatie
-3.098
-4.102
7.200
N 100
Positionering Leeuwarden
-1.000
1.000
Ombuigingen
Deze niet begrote uitzettingen, inkrimpingen en autonome
ontwikkelingen zouden zonder verdere maatregelen in 2005
tot een structureel tekort leiden van circa f 600.000,-.
Samen met de wens om toch voor het hiervoor genoemde
substantiële bedrag nieuwe impulsen te kunnen geven aan de
samenleving, leggen wij u voorstellen voor ombuigingen voor
die ontstaan zijn uit het eerder genoemde proces van weging
waarbij vooral het ISG-criterium een belangrijke rol
gespeeld heeft. Onze voorstellen staan in onderstaande
tabellen
STRUCTUREEL
Nr.
Voorstellen
2001
2002
2003
2004
2005
O 450
Gemeentelijke bijdrage DSW
750
750
O 403
Zwemleskaart minima
47
O 400
Cursus Grewelschool
35
35
O 401
Leerlingenzorg volwasseneducatie
128
O 402
Zorgafdeling buitenschool
150
150
O 405
Ambulante zorg en dienstverlening
36
O 411
W oontu ssenvoorziening
67
42
42
42
O 408
Experimentenpot ouderenbeleid
67
O 409
Jongerenbeleid
200
O 305
Stimulering van de werkgelegenheid
200
O 303
Beleidsadvies planologie en ruimtelijke
gebiedsontwikkeling
100
O 312
Verkeersregelinstallaties
126
-61
88
35
O 307
Onttrekking grondbedrijf
1.000
O 310
Afvalstoffenheffing
1.500
O 306
Verkoop snippergroen
60
Blad 5
Overige voorstellen
De bestedingen uit het SIOF blijven hier en daar achter bij
de planning zoals die in 1999 en 2000 gemaakt zijn. Wij
stellen u daarom voor de niet besteedde middelen uit de
jaarschijf 2000 voor de onderstaande projecten door te
schuiven naar de jaarschijf 2001:
Ontwikkelingsdeel-SIOF
Waterplan
f45.000,-
Investeringsdeel-SIOF
FEC-city
f3.000.000,™
ICT-center
f 1.480.371,--
Binnenstad Nieuwe Stad
f 1.030.000,"
Kennisstad (HBO): het totale ritme 1 jaar
opschuiven
f500.000,-
Revitalisering "De Merodestraat"
f 1.500.000,-
Verder stellen wij u voor om:
a) f 36.652,- in 2001 ten laste te brengen van het
ontwikkelingsdeel ten behoeve van voorbereidend onderzoek
voor het cultureel kwartier.
b) f 860.000,- (in 2001 f 250.000,- en in 2002 f 610.000,-)
ten laste te brengen van het investeringsdeel voor het
project Tjalkstraat c.a. waarbij nog in deze
beleidsperiode het voorgefinancierde bedrag van
f 610.000,- terug gestort wordt in het SIOF
c) voor de periode 2001-2004 f 10.000.000,- extra ten laste
te brengen van het investeringsdeel voor het project
Stedelijke Vernieuwing;
d) voor 2001/2002 f 1.500.000,- extra ten laste te brengen
van het investeringsdeel voor het project Kennisstad.
Met betrekking tot de MOP-doelen stellen wij u voor om het
doel inzake het aantal te realiseren extra parkeerplaatsen
in de binnenstad te wijzigen van 800 naar 550 omdat
inmiddels de parkeergarage Hoeksterend in gebruik genomen
is
Voorts merken wij op dat eind 2000 de P&C-cyclus tegen het
licht gehouden is. Een van de aanbevelingen was om in het
voorjaar te praten over de onderwerpen die te maken hebben
met wat geweest is, en in het najaar te discussiëren over
de toekomst. In de komende maanden zullen wij deze gedachte
nader onderzoeken.
Tenslotte maken wij u attent op het overleg dat de WOR-
bestuurder op 14 mei heeft gevoerd met de Ondernemingsraad.
In paragraaf 3.4.2 wordt hiervan kort verslag gedaan
terwijl onze reactie daarop verwerkt is in paragraaf 3.4.4.
Naar aanleiding van dit overleg maakt de ondernemingsraad
nog een formele, schriftelijke reactie die voor de
bespreking in de commissie Bestuur en Middelen aan u
toegestuurd zal worden.
