Opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2001
r
Blad 14
Hieronder het financieel overzicht afvalstoffenheffingzoals
zoals opgenomen in de begroting 2001
aansluitingen
tarief
opbrengsten
Eenpersoonshuishoudens
13.800
Af' kwiitscheldinaen
1 ?nn
12.600
393,00
4.951.800
Meerpersoonhuishoudens
27.500
Af: kwijtscheldingen
1.800
25.700
474,00
12.181.800
Reinigingsrecht
1.000
516,00
516.000
Overige baten:
- Onttrekking aan de egalisatiereserve nieuwe lasten 2001 (incidenteel)
50.000
- Onttrekking aan de egalisatiereserve ter reducering tariefstijging
235.800
- Rentevergoeding egalisatiereserve
25.500
- Brengen afval naar overslagterrein
50.000
- Rente aandelenkapitaal Afvalsturing Friesland
25.200
- Dividend Fryslan Miljeu
40.000
- Bijdrage Vastgoed exploitatie Jachthavenlaan 2
132.000
Totaal opbrengsten
18.208.100
Lasten volgens te wijzigen begroting 2001 (structureel)
19.658.100
Lasten volgens te wijzigen begroting 2001 (incidenteel)
50.000
Totaal lasten volgens te wijzigen begroting 2001
19.708.100
Lastenverlichting
1.500.000
Te genereren via baten
18.208.100
Opm.: De tarieven één- en meerpersoonshuishoudens zijn exclusief verrekening 'Zalmsnip'
ad. f. 108,-.
Stand van zaken egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Saldo per 1-1-2000
95.569
Toevoeging restitutie over 1999 van Afvalsturing Friesland
850.160
Onttrekking negatief exploitatieresultaat 2000 (zie turap)
236.334
Toevoeging rente over gemiddeld saldo egalisatiereserve
14.350
Saldo per 31-12-2000 (ramina)
723.745
Onttrekking incidentele lasten 2001 inzake afvalverwijdering binnenstad
50.000
Onttrekking ter reducering tariefstijging 2001 (f. 6,- per aansl.)
235.800
Toevoeging afrondingsverschillen tarieven 2001
24.900
Toevoeging rente over gemiddeld saldo egalisatiereserve
25.50(1
Saldo per 31-12-2001 (ramina)
488.345
Blad 15
BIJLAGE 1
(Stoelend op de productenbegroting 2001 aanvullende wijzigingen)
Dekking uit de Afvalstoffenheffing en Rechten bedrijfsafval (kleine bedrijven)
Cat.
Dmschrijving kostensoorten
RAMING
n
Algemeen
Mog niet in de primitieve begroting verwerkte hogere te
eerwachten salaris- en prijsstijgingen (gem. 0,75%), vlg
VI.E.V.:
62.000
0,3
34
Overige goederen en diensten
Afvalsturing Friesland N.V.:
Verw. huishoudelijk restafval: 27.600 ton x f 295,- per ton
8.142.000
Verw. (grof) huish. restafval: 3.800 ton x f 295,- per ton
1.121.000
Verw. Groente/fruit/tuinafval (GFT): 7.100 ton x f 185,—
1.313.500
Takken: 1.300 ton xf 45,-per ton
58.500
nzameling diverse restfracties
5.236.600
Adviezen afvalstoffenverwijdering
243.500
Kringloopbedrijf
161.600
Subsidie oud papier 6.000 ton
547.800
nzameling- en verwerkingskosten KGA, glas en
afvalmilieuparkjes
772.500
Perceptiekosten inning afvalstoffenheffing
208.500
Milieuhandhaving (overhead milieupolitie)
51.800
Afvalscheiding en -preventie (nw beleid 2001)
225.000
/Afvalinzameling binnenstad (nw. beleid 2001)
197.000
Sub-totaal
18.279.300
92,8
60
Reserveringen
toevoeging (rente) aan egalisatiereserve
25.500
idem; effect afrondingsverschillen tarieven
24.900
Sub-totaal
50.400
0,3
62
Apparaatskosten
Milieuhandhaving (salariskosten milieupolitie)
179.600
0,9
63
Verrekeningen
Aandeel kosten wijksignaleringssysteem
11.500
Rente(veriies) 19.800 125.000
144.800
Afhandelen bezwaarschriften inclusief
perceptiekosten heffing afvalstoffenheffing
117.800
Sub-totaa
274.101
1.4
69
Doorberekend van andere producten
Schoonhouden wegen en pleinen
586.200
Zwerfvuil
276.500
Sub-totaa
J
862.70(
3 4,4
Totale kosten
19.708.101
3 100
