Blad 16
Onttrekking van structureel f 1 min. aan het
Grondbedrijf ten gunste van de algemene middelen
In het verleden is veel geld vanuit de algemene middelen
beschikbaar gesteld om het grondbedrijf gezond te maken en
daarmee indirect ook weer de financiën van onze gemeente.
De afgelopen jaren bevinden we ons in een periode van
hoogconjunctuur en een periode waarin het college gekozen
heeft, met brede steun van de raad, om grote investeringen
te doen, maar ook risico's te nemen. Het doel is dat met
het Grondbedrijf geld verdiend gaat worden. Dit is
noodzakelijk omdat, meer dan in het verleden, door rijk,
provincie en Europa, van de gemeentelijke overheid gevraagd
wordt zelf substantiële bedragen bij te dragen voor
belangrijke infrastructurele projecten. Dit geldt ook voor
andere zaken zoals: onderwijshuisvesting, sociale
infrastructuur etc. Het is derhalve belangrijk dat vanuit
het grondbedrijf ook aanzienlijke bedragen op jaarbasis
gestort worden ten gunste van de algemene middelen.
In goede tijden het Grondbedrijf dus gebruiken ten gunste
van andere belangrijke zaken maar in slechte tijden de
algemene reserve aanwenden om het grondbedrijf te
ondersteunen
Verhouding personeel interne en externe
financiering bij dienst Stadsontwikkeling en -
beheer
De totale dienstbegroting DSO bedraagt (inclusief projecten
en grondexploitaties) ca f 340 min. De externe financiering
daarvan bedraagt zo'n f 200 min. De hiermee gemoeide
personele lasten bedragen in totaal ca f 55 min. De kosten
komen zowel ten laste van reguliere middelen, als externe
middelen (inclusief projecten en grondexploitaties)
Wanneer de hoeveelheid externe middelen afneemt, zal het
budget personeel dat ten laste van externe financiering kan
worden gebracht, afnemen. Vooralsnog verwachten wij geen
afname, maar eerder een toename van de inspanningen.
Zwemlessen minima
De kosten van de zwemlessen voor minima worden
ondergebracht in het budget van sociale zaken ten behoeve
van de Declaratieregeling minima.
Uit de toelichting op de jaarrekening 2000 blijkt dat het
overschot op de Declaratieregeling minima van f 319.000 is
samengesteld uit twee bedragen.
Ten eerste een bedrag van f 265.000 dat beschikbaar is
gesteld voor verdere voorstellen voor inkomensverbetering.
In afwachting van landelijke ontwikkelingen op het gebied
van de bestrijding van de "armoedeval" zijn er geen
voorstellen tot inkomensverbetering meer doorgevoerd. Het
budget is dan ook bij de Perspectiefnota 2001-2004
ingeleverd (en als zodanig dus ook verwerkt in de begroting
2001)
Blad 17
Ten tweede is er van het budget voor de declaratieregeling
van f 485.000 een bedrag van f 54.000 overgebleven. Dit
bedrag is niet uitgegeven omdat er geen beroep op is
gedaan. Dit is tevens de ruimte waaruit de kosten van de
zwemlessen betaald kunnen worden.
Vervanging van het meubilair van het gemeente
archief (GA)
Het GA zit van oudsher vanwege de aparte locatie niet
volledig in het dienstenpakket van het Facilitair Bedrijf.
Het GA zit niet mee in de vervangingscycli van het
meubilair in het Stadskantoor. Vorig jaar is er een
aanbestedingsprocedure geweest voor de vervanging van het
meubilair. Dat heeft een besparing opgeleverd van
f 100.000,- per jaar. Dit heeft dus alleen betrekking op
het meubilair van het stadskantoor. De vervangingsbehoefte
van het GA is dus niet meegenomen in de
aanbestedingsprocedure
Het meubilair van het GA is destijds in 1 keer afgeschreven
waardoor er geen vervangingskredieten aanwezig zijn. Dit
wordt nu met het nieuw beleid voorstel recht getrokken
zodat er ook in de toekomst vervangingsmiddelen aanwezig
zijn. Ook is het de bedoeling het GA in het vervolg wel
onder het servicepakket van het Facilitair Bedrijf te laten
vallen
Overigens was de besparing voor de inkooptaakstelling
f 100.000,- op jaarbasis terwijl het voorstel voor het GA
een investeringsbedrag van ruim een ton betreft, hetgeen
een bedrag aan jaarlasten betekent van ongeveer f 20.000,-
Maatregelen brandveiligheid gemeentearchief
Gelet op het urgentste karakter van de zaak is uitstel van
de preventiemaatregelen tot 2002 inderdaad niet
verantwoord. De maatregelen zullen dan ook direct na de
besluitvorming over de Perspectiefnota ter hand genomen
worden. Ter formele autorisatie van de te plegen
maatregelen zal na de zomervakantie een kredietaanvraag
worden voorgelegd. De verschillende maatregelen zullen dit
jaar worden afgerond. Het totale investeringsbedrag zal
vanaf volgend jaar in de berekening van rente en
afschrijving worden betrokken. De daarmee gepaard gaande
kapitaallasten van f 23.000,- worden dan gedekt vanuit het
bij nieuw beleid aangevraagde structurele budget.
Lokaal Sociaal Beleid (LSB)
In het kader van het implementeren van het Lokaal Sociaal
Beleid is het van belang dat de instellingen waarmee wij
e.e.a. gestalte moeten geven kunnen voldoen aan de hoge
eisen die dit stelt in termen van professionaliteit en
bedrijfsvoering. Nu de gemeente een omslag maakt van input
gerichte subsidieverstrekking naar output gerichte
subsidiering, contracten en uitvoeringsovereenkomsten vergt
