NiHHUi
CSJT T~2T{r T-T-jr/Kf&^/V/T/V/C&jrMPT/V&EM
^üf'nuc -turee/
Nr.
Dienst/omschrijving
2001 I 2002 I 2003 2004 2005 |Toelichtrng
Gemeen te fonds
1.1
Septembercirculaire
-1569
2141
-15
-481
De algemene uitkering is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Netto Rijksuitgaven Als gevolg van de zich gunstig ontwikkelende economie,
zijn de rijksuitgaven toegenomen. Structureel geeft dit een klein voordeel.
1.2
Accres/inflatie e.d. nieuwe jaarschijf
-595
Betreft de verwachte toename in de nieuwe jaarschijf van ons aandeel in het gemeentefonds. Daarbij is rekening gehouden met een raming
voor loon- en prijsstijgingen van 2,75%.
1.3
Prognose bebouwing inwoners
93
287
387
319
De aanpassingen in de prognoses met betrekking tot bouw en inwoners leiden tot wijziging in de uitkering.
1.4
Ontwikkeling aantal uitkeringsger.
-270
149
-128
Een sterker doorzettende afname van het aantal uitkeringsgerechtigden doet de uitkering wijzigen
1.5
Diverse bijstellingen
-41
126
-21
-61
Er is een aantal kleinere wijzigingen, welke resulteren in een hogere uitkering
Totaal
-1787
2703
223
-223
-595
Nr.
Dienst/omschrijving
2001 2002
2003 2004 I 2005 Toelichting
Concern
2.1
Nominale ontwikkelingen diensten
-838
-37
-309
-192
De werkelijke loon- en prijsontwikkeling wijkt af van de gereserveerde bedragen.
2.2
Resultaatbestemming 2000 inflatie
838
-838
Bij de vaststelling van de gemeenterekening 2000 zal worden voorgesteld een bedrag van f 838.000,= te bestemmen voor de dekking van de
tegenvaller op inflatie voor het jaar 2001In de brief aan de gemeenteraad van 17 oktober j.l. inzake "de uitkomsten septembercirculaire
Gemeentefonds" is hier nader op ingegaan.
2.3
Omslagrente begroting 2002
125
-45
De financiering van de woningcorporaties, de verwachte renteontwikkeling alsmede de herfinanciering van de aflossingen resulteren in een
voordeel.
2.4
Vrijval stelpost tegenvallers 2001
245
Elk jaar wordt een stelpost voor toekomstige tegenvallers opgevoerd van f. 1.000.000. Van de stelpost 2001 is reeds een bedrag van f.
255.000,- besteed voor heroriëntatie bestuursondersteuning Voorgesteld wordt van het resterende bedrag van f. 745.000,- een bedrag van f.
245.000,- thans te laten vrijvallen.
2.5
Vrijval stelpost tegenvallers 2001
142
Betreft aanwending stelpost in verband met het sluitend maken het meerjarenperspectief.
2.6
Stelpost toekomstige tegenvall.
-1000
In de nieuwe jaarschijf 2005 wordt een stelpost voor toekomstige tegenvallers opgenomen.
2.7
Resultaat inflatie
300
In de meerjarenraming wordt er tot dusver van uitgegaan dat de kosten van loon- en prijsstijging lager zijn dan de vergoeding begrepen in de
gemeentefondsuitkering en in de belastingtarieven.
2.8
Taxatiefouten
-64
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven, dit noemen we "taxatiefouten". Deze post wordt hier
voor de nieuwe jaarschijf 2005 opgevoerd.
2.9
Periodieken verjongingen
-25
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen
periodieken en een schatting van de kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
2.10
Afvoeren stelpost wuw
20
In de algemene uitkering zijn middelen ontvangen voor integratie Wet Uitkering Wegen tot een bedrag van f 20.000,=. De besteding van deze
extra middelen voor dit doel vindt echter niet plaats.
Perspectiefnota 2002-2005 (bijl. A)
Pag 5
