UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
'I If
B09WH1QBWI
Nr.
Dienst/omschrijving
2001
2002
2003
2004
2005 |Toe!ichting
Dienst Algemene Zaken
3.1
Aanpassing OZB ivm woningbouwpr.
143
21
35
2337
OP^is van de wonmgbouwprognoses e.d. worden de betreffende mutaties in de OZB-opbrengst verwacht (inclusief raming nieuwe jaarschijf
3.2
Gevonden voorwerpen
-90
De werkzaamheden behoren op basis van het Burgerlijk Wetboek door de gemeente te worden uitgevoerd maar worden sinds jaar en dag
uitgevoerd door de politie i.v.m. opslag (m.n. fietsen) en openingstijden (ook in het weekend). De politie berekent sinds 1996 een prijs van f.
90.000,-. Eind december 1995 werd hierover een accoord bereikt. In verband met ontbreken van structurele dekkingsmiddelen wordt al sinds
1996 het bedrag elk jaar incidenteel aan de politie betaald en als tegenvaller beschouwd. Terugdraaien van de reeds gemaakt afspraken is niet
reeel omdat al 5 jaar lang wordt betaald en er ook geen inhoudelijke redenen zijn om de taak bij de politie weg te halen. Het functioneert prima.
Overname van de taak door de gemeente zelf is niet reeel. De gemeente beschikt niet meer over een magazijn, is weekends niet geopend en
burgers moeten toch mede vanuit verzekeringsoogpunt (opmaken proces verbaal) naar de politie. Overname zal dan ook zeker niet goedkoper
zijn.
3.3
Publiciteitskosten
-60
De kennisgevingenpagina is van oorsprong een pagina met publicaties die een wettelijke publicatieplicht kennen. In de afgelopen jaren is het
karakter van pagina met wettelijke verplichtingen enigszins opgeschoven in de richting van servicepagina, waarop ook andere zaken (zoals
gewijzigde openstellingen van balies voor publiekszaken; aankondigingen voor bijeenkomsten etc.) worden weergegeven. Dit past ook in het
beleid van het bestuur om een toegankelijke overheid te zijn voor burgers. In de afgelopen jaren was het budget terzake ontoereikend. De
begroting wordt thans in overeenstemming gebracht met de rekening.
3.4
Gevolgen invoering ziektewet
-650
Op 1 januari 2001 is de ziektewet (ZW) van toepassing op overheidspersoneel. Op grond hiervan wordt onder meer uitkering verleend in geval
van zwangerschaps- en bevallingsverlof. De door de werkgever te betalen premie bedraagt ongeveer 1 van het sociaal verzekeringsbon.
De lasten voor de gemeente Leeuwarden zijn becijferd of f 650.000,=.
3.5
Vergoeding UFO ziektewet
400
In geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof worden de loonkosten van de betreffende medewerksters door het uitvoeringsfonds het UFO
gedekt. De uitkering wordt geraamd op f 400.000,=.
3.6
T axatiefouten
-30
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structureel onvoorziene zaken Deze post wordt hier voor de nieuwe jaarschijf 2005
opgevoerd.
3./
Kap.lasten nieuwe investeringen
-1145
De kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen voor 2005 worden nu in de meerjarenraming opgenomen.
3.8
Vrijgevallen kapitaallasten
1054
De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2005 vallen vrij
3.9
Sociaal convenant
-26
De kosten voor de uitvoering van het sociaal convenant nemen toe.
3.10
Periodieken verjongingen
-121
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen
periodieken en een schatting van de kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
Dienst Brandweer
4.1
Kap.lasten div. vervangingsinvest.
-40
De kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen voor 2005 worden nu in de meerjarenraming opgenomen.
4.2
Vrijgevallen kapitaallasten
65
De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2005 vallen vrij.
4.3
Periodieken verjongingen
-24
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen
periodieken en een schatting van de kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
4.4
Sociaal convenant
-7
De kosten voor de uitvoering van het sociaal convenant nemen toe.
4.5
Taxatiefouten
-30
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structureel onvoorziene zaken Deze post wordt hier voor de nieuwe jaarschijf 2005
opgevoerd.
4.6
Declaratie FPU VSG
-153
Jaarlijks wordt een deel van de FLO-kosten gedeclareert bij het ABP voor wat betreft de personen die voor 1 april 1997 met FLO zijn gegaan.
Met ingang van de nieuwe jaarschijf vallen de bijdragen van 3 personen met een totaal bedrag van f 153.000,- weg omdat zij de
pensiengerechtigde leeftijd hebben behaald.
4.7
FLO uitkeringen
50
50
-88
In de nieuwe jaarschijf zullen 4 medewerkers gebruik maken van de FLO terwijl 3 personen de FLO verlaten door het bereiken van de
persioengerechtigde leeftijd. De kosten van de FLO uitkeringen stijgen hierdoor per saldo met f 88 OOO -
Porspectlefnota 2002-2005 (tiill A)
UTTZ^ETTTAJSEN/TNKRIMPTNSEN Structureel
Mr Inionsf/omschriivina I 2001 2002 2003 2004 2005 |Toei.chting
Dienst Stadsontwikkeling
Kapitaallasten bruggen
5.1
5.2
32
Het voordeel ontstaat met name door de verkoop van cultuurgronden en erfpachtpercelen, na verrekening van de daling in de opbrengsten.
Rentevoordeel eigendommen
15
De kapitaallasten voor veivangingsinvesteringen in 2005 hebben betrekking op A)lnstandhoudingsinvesteringen Vastgoed, met name
sportaccommodaties (fl. 237.000,-); B)vervanging van de VRI's van Planetenlaan en Holwortel (fl. 70.000,-); waarbij moet worden opgemerkt
dat dit is bepaald op grond van de tot nu toe gevolgde afschrijvingstermijn, terwijl de voordelen uit eventuele verlenging van de
afschrijvingstermijn zijn verwerkt in het ombuigingsvoorstel; c)vervanging van automatiseringsapparatuur (fl. 14.000,-)
5.3
Kap.lasten div. vervangingsinvest.
-321
5.4
Taxatiefouten
-13
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven. Hier wordt deze post voor de jaarschijf 2005
opgevoerd
5.5
Periodieken verjongingen
-11
5.6
Vrijgevallen kapitaallasten
300
5.7
Opbrengst erfpacht
-130
5.8
Stelpost areaal-uitbreidingen groen
-120
-120
-462
5.9
Stelpost areaal-uitbreidingen vegen
-23
5.10
Woonconsumentenbelangen
75
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op grond van arbeidsvoorwaarden toe te kennen
periodieken en een schatting van de kostenverlaging door verjonging van het personeelsbestand.
De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2005 vallen vrij.
Bij de overgang van Beheer Openbare Ruimte (BOR) naar de dienst Stadsontwikkeling (SO) is deze post per abuis zowel als opbrengst in de
begroting van de sector BOR blijven staan als in de erfpachten van de dienst SO opgenomen
Door uitbreiding van de stad ontstaan er extra kosten voor het onderhoud aan onder andere het onderhoud van de verhardingen, het
groenonderhoud en het schoon en berijdbaar houden van de wegen. Voor 2005 is een schatting gemaakt van deze extra kosten ten gevolge
van de uitbreiding in Zuiderburen. De kosten van het onderhoud van de nieuwe waterpartij in Zuiderburen zijn hierbij overigens nog niet
meegenomen
ZIE 5.8
Vrijval omdat met de activiteit gestopt wordt
6.1
Dienst Welzijn
Kwijtschelding gem, heffingen
-100
Perspectiefnota 2002-2005 (bijl A)
De gederfde inkomsten door het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen worden in rekening gebracht bij de sector Sociale Zaken. In de
afgelopen twee rekeningsjaren (1998 en 1999) is gebleken dat er steeds sprake was van een onderuitputting van circa f 100.000. Bij de
invulling van de taakstelling die de dienst Welzijn in het kader van Perspectief 2001-2004 op zich heeft genomen is deze onderuitputting als
structurele invulling meegenomen. Met andere woorden, in de begroting 2001 is een verlaging van het budget met f 100.000 voorzien. Uit de
gegevens met betrekking tot het jaar 2000 blijkt echter dat het bedrag dat kwijtgescholden is en vervolgens in rekening wordt gebracht bij de
sector Sociale Zaken f 100.000 hoger is dan in de afgelopen twee jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal
kwijtscheldingen (volumeeffect) en anderzijds door hogere gemeentelijke heffingen (prijseffect). Dit laatste heeft voornamelijk te maken met de
opname van de rioolretributie in de tarieven OZB. Voorheen werd rioolretributie nauwelijks kwijtgescholden maar door opname in de OZB
tarieven wordt ook die retributie kwijtgescholden. De verhouding tussen beide effecten is volume- en prijseffect.
Pag.7
