UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
1
Nr.
6.2
Dienst/omschrijving
Realisatie taakstelling LSB
2001
2002
80
2003
2004
2005
Toelichting
Op 16 oktober 2000 heeft de gemeenteraad de Memorie van toelichting op de standpuntbepaling in vernieuwingsproces Lokaal Sociaal Beleid
vastgesteld. Daardoor tevens vastgesteld dat het deel van de taakstelling zoals die is opgenomen in de Perspectiefnota 2001-2004 dat in 2001
met gerealiseerd wordt, ten laste komt van de algemene reserve. Dat niet-gerealiseerde deel in 2001 wordt in de genoemde Memorie van
toelichting becijferd op f 520.000. Verder wordt in de Memorie van toelichting aangegeven dat vanaf 2002 f 80.000 meer aan ombuigingen
wordt gerealiseerd dan de omvang van de taakstelling, en dus is vanaf 2002 sprake van een meevaller ten bedrag van f 80.000. Tenslotte is in
de Memorie van toelichting aangegeven dat een incidentele uitzetting ad. f 100.000 in de Perspectiefnota 2001-2004 achteraf gezien niet nodiq
is en er dus sprake is van een incidentele meevaller ad. f 100.000.
6.3
Indicatiestelling Rion
-235
Op grond van hetgeen in de turap 2000 is vermeld, dient het aantal indicatiestellingen structureel te worden bijgesteld naar 5.700. Het aantal te
stellen indicaties is met door de gemeente te beinvloeden, omdat er sprake is van een wettelijke verplichting. Een en ander heeft tot gevolg dat
de bijdrage van de gemeente Leeuwarden aan het RION moet worden verhoogd.
6.4
Vrijval huur Harmonie
160
In de begroting van de sector Samenleving en Cultuur is een bedrag opgenomen voor het subsidiëren van de huur van de Harmonie Dat
bedrag is in de afgelopen jaren steeds gecorrigeerd voor inflatie terwijl de huur van de Harmonie in diezelfde periode bevroren is. Dit betekent
dat structureel een te hoog bedrag voor het subsdieren van de huur van de Harmonie is opgenomen. Dit bedrag wordt nu als meevaller
gemeld, waarbij aangetekend wordt dat dit niet een tegenvaller bij Vastgoed tot gevolg heeft.
6.5
Meerjareneffect invoering FWI
-226
In de meerjarenbegroting is tussen 2001 en 2002 een daling van het tekort van de sector Sociale Zaken voorzien als gevolg van een dalend
aantal ABW-uitkeringsgerechtigden. Door de invoering van het Fonds Werk en Inkomen heeft een mutatie in het aantal
uitgekeringsgerechtigden geen effect meer op het tekort van de sector Sociale Zaken. De mutatie in het gemeentelijk aandeel in de
uitkeringskosten als gevolg van een mutatie in de aantallen uitkeringsgerechtigden komt voortaan ten gunste of ten laste van het Fonds Werk
en Inkomen. Dit betekent dat de geraamde daling van het tekort van de sector Sociale Zaken, ondanks de daling van het aantal ABW-
uitkeringsgerechtigden, achterwege zal blijven en is dus er sprake van een tegenvaller ad. f 226.000 in 2002
6.6
6.7
Kortingspas minderheden
Vrijgevallen kapitaallasten
11
19
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt en voorziet derhalve in niet een behoefte. De betreffende begrotingsmiddelen kunnen
derhalve vrijvallen.
6.8
Taxatiefouten
-22
v.ijva. van r\ayiiaaiid;>it:ii ui 4uuo worai nier voor nieuwe jaarschijt in de meerjarenbegroting als meevaller opqevoerd
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven. Dit noemen we 'taxatiefouten'. Deze post wordt hier
voor de nieuwe jaarschijf 2005 als tegenvaller opgevoerd.
6.9
Kap.lasten div. vervangingsinvest.
-88
De kapitaallasten van de vervangmgs- en uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot automatisering worden hier voor de nieuwe jaarschiif
2005 als tegenvaller opgevoerd.
6.10
6.11
Periodieken minus verj.
Idem welzijnsinstellingen
-140
-87
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een schatting gemaakt van de extra kosten van de toe te kennen periodieken en de
kostenverlaging door verjonging van het personeelsbestand. Voor de jaarschijf 2005 wordt hier het daarmee gemoeide bedrag als tegenvaller
opgevoerd.
8.11 Het voorgaande geldt tevens voor de gesubsidieerde instellingen.
Dienst Sted.Werkvoorziening
|Totaal diensten p| -873| -358| -202| 40|
(Totaal generaal -1787| 1830| -135| -4251 -5551' Reeds gemeld bij de turap 2000
Perspectiefnota 2002 200B (t>i|l A) s
C/ZTZETTINGEN/INKRIMPINGEN Inciden teel
Dienst/omschrijving 2ÖÖ1 2002 2ÖÖ3 2ÖÖ4 2005|Toelichting
2.0
2.1
uiensi/omscririjvmy
Concern
Uitstel BTW compensatiefonds
1250
-1250
Voor het jaar 2002 was rekening gehouden met een tegenvaller van f. 1.250.000,- als gevolg van het instellen
van het z.g. "BTW-compensatiefonds"Nu de ingangsdatum van dit fonds is uitgesteld tot 1 januari 2003 kan
de tegenvaller in 2002 incidenteel vervallen.
2
Euromiddelen
200
-200
Op grond van nader onderzoek kan binnen het Euro-budget f 200.000,= vrijvallen.
2.3
PC-priveproject en fietsensplan
-430
430
Voor de realisatie van een gemeentelijk PC-privé-project annex fietsenplan zijn eenmalig extra middelen
noodzakelijk van f. 430.000.
2.4
Consequenties maartcirculaire AU
1980
-1980
Mede als gevolg van beleidsintensiveringen op rijksnivo is de uitkering uit de behoedzaamtteidsreserve hoger.
2.5
Aanpassing belastingcapaciteit AU
1576
-1576
De belastingcapaciteit van de gemeente is als gevolg van de OZB problematiek aangepast.
3.0
3.1
Dienst Algemene Zaken
Voorziening FPU
-160
Met ingang van 1 januari 2000 is de regeling FPU gemeenten opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. Ter
dekking van de uit deze regeling voortvloeiende kosten is aanvullende storting in de voorziening FPU
noodzakelijk.
3
OZB opbrengst niet-woningen
-5205
5205
Als gevolg van een correctie op de getaxeerde waarde niet-woningen ontstaat een inkomstenderving.
3.3
Taakstelling middelenfuncties
-197
197
Op basis van eerdere besluitvorming is in de begroting van AZ met ingang van 2000 een taakstelling van f
197.000,- verwerkt in verband met een voorgenomen centralisatie van de (financiële) middelenfuncties.
Hoewel verwerkt in de begroting van AZ is hier sprake van een concernbrede taakstelling Aangezien de
daadwerkelijke uitvoering van dit voornemen is vertraagd zal de realisatie van de taakstelling moeten worden
opgeschort. Voorgesteld wordt de taakstelling door te schuiven naar het jaar 2004.
a n
4.U
Branuwtttii
l
R O
O.U
5 1
L//6fI5l OtdUoUffIrrfAAC?fff
Contractafspraken Fryslan Milieu
27
5
Communicatie verkeerscirculatieplan
-200
200
5.3
Verkoop snippergroen
-13
13
Perspectiefnota 2002-2005 (bijl. A)
Pag.9
