OVERGENOMEN NIEUW BELEID structureel
I
FYSIt
:KE
PIJLER
so
so
so
so
so
RANL
)VO
ORWAARDEN
AM
EN
VATTING
OVERGENOMEN NIEUW BELEID incidenteel
SOCIALE PIJLER
ECONOMISCHE PIJLER
FYSIEKE PIJLER
Volgnr^ DsfjSecfor \Omschrijving 2001 2002 2003 2004 2005 Opmerking
N 300
B0R
Achterstalling onderhoud algemeen
■300
■300
■300
■400
N 301
BOR
Extra vegen binnenstad
■200
N 302
Milieu
Overlast hondenpoep
■135
saldo uitzetting f323 en f 188 extra hondenbelasting
N 320
Ecru
Stelpost infrastructurele werken
■372
N 329
I
Rl
Ring bewegwijzering
■50
SUB-TOTAAL FYSIEKE PIJLER
0
■685
-300
■300
■772
N 101
AZ
Facilitair Bedrijf
(Stadskantoor) Klimaatbeheersing
■420
■420
Totale investering f 8 miljoen (afschrijving 20 jaar)
N 102
AZ
Facilitair Bedrijf
Informatiebeveiliging
■80
N 104
AZ
Publiekszaken
Telefonische bereikbaarheid, monitor 2x pj
■49
N 175
AZ
Gemeentearchief
Brandbeveiliging
■23
N 176
AZ
Gemeentearchief
Nieuw meubilair
■19
SUB-TOTAAL RANDVOORWAARDEN -49 -122 -420 -420 0
s
A
Totaal sociale pijler
0
-1.214
-142
-479
-55
B
Totaal economische pijler
0
-26
0
0
0
C
Totaal fysieke pijler
0
-685
-300
-300
-772
D
Totaal randvoorwaarden
-49
-122
-420
-420
0
T otaal-generaal
-49
-2.047
-862
-1.199
-827
VolgnrJ Dst\Beleidsterrein \OmschriJving 2001 2002 2003 2004 2005 Opmerking
N 153
AZ
Brandweer
Gez. Huisvesting hulpverl. Diensten
■25
25
N 332
SO
Vastgoed
Harmonie
■1.456
1.456
N 407
WZ
Sacu
Proffessionalisering welzijnsinstellingen
■1.000
1.000
N 408
SO
Sacu
Harmonie
-300
300
structurele wens voorlopig 2 jaar incidenteel gehonoreerd
Subtotaal sociale pijler
-1.756
431
1.325
0
0
Subtotaal economische pijler
0
0
0
0
0
N 303
SO
BOR
Begraafpl. IV (uitbr. cap. N.)
■450
450
N 304
SO
BOR
Begraafpt. V (uitbr. voorz. asb.)
■220
220
N 305
SO
Milieu
Hondenpoep-overlast
■235
235
N 330
SO
Rl
Ring bewegwijzering
■50
50
Subtotaal fysieke pijler
0
-955
955
0
0
Perspectiefnota 2002-2005 (bijl. A)
Pag.21