x f 1.000,--
Rekening 2000
Concern
- lagere bijdrage AWBZ 41.000 N
De stand van de reserve WVG bedraagt per 31 december 2000 circa 3,4 1,5) miljoen.
630 Sociaal cultureel werk 245.000 111.000 Nadeel).
In 1999 is uitvoering gegeven aan Trajectcoördinatie 18-23 jarigen. Dit is onderdeel van het projectplan
"Sluitende aanpak voor jongeren van 12 tot 23 jaar" (september 1999). Vanuit dit project was een bedrag
beschikbaar van 100.000 voor een trajectcoördinator. De kosten van de trajectcoördinator worden door middel
van urentoerekening geboekt en hierop is een nadeel ontstaan van 47.000 door een hogere urentoerekening.
Op het project "Jeugd en Veiligheid" is een nadeel ontstaan van 122.000 door een hogere urentoerekening,
ondermeer omdat aan de coördinatietaak Jeugd en Veiligheid geen uren waren toegewezen. Hierdoor is een
aantal projecten niet of minder uitgevoerd onder andere de voortgang jongerenplatform
Op de projecten "Sluitende aanpak voor jongeren van 12 tot 23 jaar" en "Jeugd en veiligheid" is dus in totaal
sprake van een nadeel van 169.000. Ten behoeve van de omslag reorganisatie peuterspeelzaalwerk werd extra
personeel ingezet hetgeen tot extra kosten heeft geleid van 84.000. De overige voor- en nadelen bedroegen per
saldo 8.000 voordelig.
650 Kinderopvang 776.000 352.000 Voordeel).
Het voordeel van 776.000 is als volgt ontstaan:
- voordelig afwikkelmgsresultaat oude jaren 298.000 V
- minder kindplaatsen ten laste van regulier budget 442.000 V
- lagere toerekening uren 36.000 V
totaal voordelig 776.000 V
Op begrotingsbasis werd uitgegaan van meer kindplaatsen dan de "opgelegde" taakstelling. Overigens werd wel
aan deze taakstelling voldaan door een uitbreiding van kindplaatsen, die bekostigd konden worden door een
bijdrage van het rijk voor Stimulering Kinderopvang en Buitenschoolse opvang.
In 2000 is ten behoeve van kinderopvangcapaciteit 913.000 ontvangen van het rijk. Dit geoormerkte bedrag
is gereserveerd in afwachting van een raadsbesluit over hoe de reeds over meerdere jaren ontvangen kredieten
zullen worden besteed ten behoeve van kinderopvangcapaciteit door de SKL en Catalpa.
70
Rekening 2000
Concern
Product- Beleidsproduct
code
710
712
713
720
721
722
723
724
Basisgezondheidszorg
Verpleeginrichtingen
Overige volksgezondheid
Slachthuizen
Afvalverwijdering
Riolering
Milieubeheer
Lijkbezorging
Totaal Volksgezondheid
Begroting Rekening Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2000
7.359 3.666 -3.693 7.848 3.898 -3.950
435 0 -435 420 0 -420
199 0 -199 194 0 -194
5 0 -5 5 0 -5
19.003 12.638 -6.365 20.164 13.765 -6.399
18.395 6.378 -12.017 13.445 1.420 -12.025
7.230 1.513 -5.718 6.200 959 -5.242
1.432 1.020 -412 1.444 1.052 -392
54.058 25.215 -28.844 49.720 21.094 -28.627
-257
15
5
0
-35
-7
476
20
217
Toelichting
710 Basisgezondheidszorg 257.000 117.000 Nadeel)
Tot een bedrag van 233.000 is het nadelig resultaat op dit product te verklaren door een hogere bijdrage aan het
R10N. Deze verhouing is het gevolg van ca. 1400 meer indicatiestellingen dan geraamd. Door diverse oorzaken
is op dit product nog een nadeel ontstaan van 24.000.
721 Afvalverwijdering 35.000 16.000 Nadeel).
Het saldo van lasten en baten wordt (met uitzondering van de opslag voor concemoverhead)
verrekend met de egalisatiereserve. In 2000 is een voordeel ontstaan van j 1.165.000 529.000),
dat als volgt kan worden gespecificeerd:
Voordelen:
- niet voorziene, incidentele winstuitkering Afvalstunng Friesland
850.000
V
- inzameling KGA, glas e.d.
50.000
V
- lagere subsidie oud papier door hogere marktprijs
500.000
V
- lagere uitkering Zalmsnip
60.000
V
- vervallen bijdrage wachtgelders
66.000
V
- overige verschillen
f
11.000
V
totaal voordelen
1.537.000
V
Nadelen:
- hoger aantal meldingen grof afval
147.000
N
- hogere hoeveelheid verwerking afval
50.000
N
- lagere opbrengst afvalstoffenheffing
95.000
N
- correcties dividend 1999 en dividend 2000 Fryslan Milieu
80.000
N
totaal nadelen
372.000
N
Der saldo een voordeel dat gestort is in de egalisatiereserve
1.165.000
V
De opslag voor concemoverhead leidt op dit product uiteindelijk een nadeel
van
35.000.
71
