Rekening 2000 Concern
722 Riolering 7.000/6 3.000 Nadeel).
Het saldo van lasten en baten wordt (met uitzondering van de opslag voor concemoverhead) verrekend met de
egalisatiereserve. In 2000 is erop dit product sprake van een voordeel van ƒ4.167.000 (6 1.891.000),
dat met de egalisatiereserve is verrekend.
Het voordeel kan als volgt worden gespecificeerd:
Voordelen:
- minder vervangingen dan geraamd 4.066.000 V
- lagere kapitaallasten door vertraging van vervangingen
en verbeteringen met betrekking tot de jaren 1996 tot en met 2000 357.000 V
- onderhouds- en apparaatskosten 621.000 V
totaal voordelen 5.044.000 V
Nadelen:
- restituties en verminderingen rioolrechten als gevolg van honorering
van ingediende bezwaarschriften over 1999 en eerdere jaren 877.000 N
per saldo voordeel dat is verrekend met de egalisatiereserve 4.167.000 V
Door de opslag concemoverhead ontstaat op dit product uiteindelijk een nadeel van 7.000.
723 Milieubeheer 476.000/6 216.000 Voordeel).
Doordat de vraag naar milieu-advisering ten behoeve van projecten met dekking buiten de
reguliere begroting groter is dan geraamd, is een meevaller ontstaan van 137.000.
In verband met een groot personeelsverloop en een aanstaande organisatie-aanpassing is er gemiddeld 1
formatieplaats niet ingevuld. Het voordeel hiervan bedraagt 185.000.
I Iet bouwstoffenbesluit (nieuwe gemeentelijke taak) is in 2000 nog zeer beperkt uitgevoerd. Daardoor zijn
de beschikbare middelen bij lange na niet ingezet. Hierdoor is er op dit product een incidenteel voordeel van
100.000. Via nieuw beleid was een bedrag van 70.000 beschikbaar gesteld voor het bouwstoffenbesluit.
Omdat hiervoor achteraf middelen van VROM zijn ontvangen zijn deze middelen niet besteed.
Door diverse oorzaken is er op dit product nog een nadeel van 16.000 ontstaan.
72
Rekening 2000
Concern
X
ƒ1.000,-
Product
code
Beleidsproduct
Lasten
Begroting
Baten Saldo
Rekening
Lasten Baten
Saldo
Verschil
2000
810
Ruimtelijk beleid
3.599
918
-2.681
3.384
551
-2.833
-152
821
Stadsvernieuwing
51.388
49.149
-2.239
26.062
23.820
-2.242
-3
822
Bouwtoezicht
31.342
25.389
-5.953
30.937
24.747
-6.190
-236
830
Grondbeleid
122.166
122.476
310
77.334
76.162
-1.172
-1.482
Totaal Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting
208.495
197.932
-10.563
137.717
125.280
-12.437
-1.873
Toelichting
810 Ruimtelijk beleid 152.000/6 69.000 Nadeel).
De kosten van de projectleiding en projectondersteuning zijn 90.000 hoger uitgevallen dan geraamd.
De kosten van de opstelling van het stedebouwkundig plan voor het gebied FEC-City zijn met 43.000
overschreden. Bij de opstelling van het Ruimtelijk Economische en Sociaal Plan "Leeuwarden Centraal" is een
overschrijding opgetreden van 23.000. Verder is er een nadeel ontstaan van 67.000 door overschrijding van
het budget voor stedebouwkundig advieswerk door het grote aantal (bouw)initiatieven die vragen om incidentele
dan wel projectmatige inzet. Doordat de onderhandelingen m.b.t. de GIS-technologie nog niet zijn afgerond is er
op het product Geometriebeheer een voordeel ontstaan van 77.000. Door diverse oorzaken is nog een nadeel
van 6.000 ontstaan.
822 Overige volkshuisvesting 236.000 6 107.000 Nadeel).
Tot een bedrag van 665.000 is een nadeel ontstaan, doordat enerzijds extra personeel is ingezet om het grote
aantal, met name kleinere, bouwaanvragen tijdig te kunnen afhandelen en anderzijds doordat de legesinkomsten
lager zijn uitgevallen dan geraamd.
Doordat de in- en uitvoering van het handhavingsbeleid vertraging heeft ondervonden is een bedrag
van 315.000 niet besteed.
De kosten van activiteiten die verband houden met de stedelijke vernieuwing zijn verantwoord op andere
producten die nauw verwant zijn met de stedelijke vernieuwing zoals woningbouwbeleid, woningmarkt
onderzoek, monumentenbeleid en particuliere woningverbetering. Als gevolg daarvan is er op dit product een
meevaller ontstaan van 182.000.
Door diverse oorzaken (ondermeer precario, huisnummering en woningmarktbeleid) is een nadeel van
40.000 ontstaan.
De opslag voor concemoverhead is 28.000 hoger is uitgevallen dan geraamd.
830 Grondbeleid 1.482.000/6 672.000 Nadeel).
lot een bedrag van 97.000 kan het nadeel worden verklaard doordat met betrekking tot aan- en verkopen
werkzaamheden zijn verricht die met verrekend kunnen worden met de complexen. Het gaat daarbij om kosten
civiele procedures, privatiseringen, diverse koopaanbiedingen en algemene juridische advisering.
De opbrengsten uit erfpacht zijn 85.000 lager uitgevallen dan geraamd.
Ook de opbrengst voor huren en pachten valt 53.000 lager uit dan geraamd.
Doordat de lasten ten opzichte van de primitieve begroting fors zijn gestegen is er een tegenvaller op de
concemoverhead van 1.247.000 (zie ook hetgeen hierover is toegelicht onder product 420 en in de inleiding).
73
