Beleidsproduct:
210.01
210.01
CONCERN
Verhardingen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van wegen, straten
en pleinen, alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Oplossen/voorkomen van infrastructurele knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
32.600 m2 rijbanen met elementenverhardingen.
61.100 m2 rijbanen met asfaltverharding
1.830 m2 fietspaden met elementenverhardingen.
2.170 m2 fietspaden met asfaltverharding
40.600 m2 voetpaden.
Gemiddeld kwaliteitsniveau basis conform Oranjewoud-model.
16.500 m2 van 1.810.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen.
90.000 m2 van 1.680.000 m2 rijbanen met asfaltverharding.
2.885 m2 van 132.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen.
9.525 m2 van 162.000 m2 fietspaden met asfaltverharding.
53.000 m2 van 1.265.000 m2 voetpaden.
Gemiddeld kwaliteitsniveau basis conform Oranjewoud-model.
Het onderhoudsprogramma voor Verhardingen is in 2000 zodanig op de
beschikbare middelen afgestemd dat er conform TURAP-besluitvorming
budgettair-neutraai is gehandeld (saldo 28.000,-). Dit heeft
geleid tot uitstel van een aantal herstratingsprojecten tot 2001.
Het resultaat op dit product wordt derhalve gevormd door het veel
lagere niveau van de kapitaallasten (saldo 474.000,-).
financiën. rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
lasten: 14.051 14.110 13.827 283
baten: 1.301 922 1.177 255
saldo: -12.750 -13.188 -12.650 538
kengetallen:
Productcode: 210.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2000
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
DSO
4.895
892
-4.003
4 421
892
-3.529
474
Rijbanen met elementenverhardingen
DSO
1.328
30
-1.298
1 202
263
-939
360
Rijbanen met asfaltverharding
DSO
2 836
-2.836
3.873
19
-3.854
-1.018
Fietspaden met elementenverhardingen
DSO
199
-199
89
-89
110
Fietspaden met asfaltverharding
DSO
266
-266
54
-54
212
Voetpaden
DSO
2.111
-2.111
2.298
3
-2.294
-183
Service-onderhoud
DSO
354
-354
656
-656
-302
Kleinschalig onderhoud
DSO
1.543
-1.543
586
-586
957
Beheerplan verhardingen
DSO
136
-136
216
-216
-80
Verhardingen bestekken
DSO
130
-130
156
-156
-26
Opslag concern-overhead
B&C
312
-312
276
-276
36
totaal
14.110
922
-13.188
13.827
1.177 -12.650
538
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2000
R
ekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-188
188
0
-188
2.0
Rente en afschrijvingen
1.614
687
-927
1.311
687
-625
303
3.0
Personeel van derden
0
13
-13
-13
31
Energie
2
-2
0
2
3.3
Duurzame goederen
0
333
-333
-333
3.4
Overige goederen en diensten
6.061
-6.061
6.734
285
-6.449
-388
6.0
Reserveringen
205
-205
205
-205
0
62
Apparaatskosten (KP)
1.130
-1.130
1.412
-1.412
-282
6.3
Andere diensten
36
-36
33
-33
3
63
Rente
3.268
205
-3.063
2.909
205
-2.704
359
64
Apparaatskosten (IP)
570
-570
601
-601
-30
6.9
Andere producten (EP)
1.100
30
-1.070
0
1.070
64
Opslag concern-overhead
312
-312
276
-276
36
totaal
14.110
922
-13.188
13.827
1.177
-12.650
538
