Beleidsproduct: 211.03 verkeer
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
21103
CONCERN
Riezen, R. van
TEAMLEIDER VERKEER
Oudsten, P.E.J. den
9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Vertalen verkeersbeleid in (concrete) plannen, toepassing
verkeersregelgeving en instandhouding verkeersregelapparatuur
en abri's.
doel:
Goede en veilige bereikbaarheid van alle adressen.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Voor 3 verkeersonderzoeken zijn 18 verkeerstellingen verricht
Beheer verkeersregelinstallaties
Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abris
Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GVVP
Beheer verkeersregelinstallaties
Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen ca.
Beheer abri's
23
stuks
2
stuks
43
stuks
433
stuks
22
stuks
1
a 2 stuks
25
stuks
3
stuks
20
a 40 stuks
500
stuks
1
stuks
toelichting:
f'
inancien. rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
lasten: 1.053 1.499 1.190 310
buten: 55 79 63 -16
saldo: -998 -1.420 -1.127 293
kengetallen:
Productcode: 211.03
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beheer verkeersregelinstallaties
DSO
1.268
7
-1.261
956
6
-950
311
Verkeersbesluiten
DSO
38
-38
29
-29
9
Verkeersplannen
DSO
107
32
-76
90
39
-51
24
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
DSO
23
23
0
49
18
-31
-31
Beheer abri's
DSO
12
18
6
43
-43
-48
Opslag concern-overhead
B&C
52
-52
24
-24
28
totaal
1.499
79
-1.420
1.190
63
-1.127
293
x f1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bei
jroting 2000
Rekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
20
Rente en afschrijvingen
567
-567
427
-427
140
3.1
Energie
110
-110
91
1
-91
19
32
Huren en pachten
0
1
1
34
Overige goederen en diensten
377
47
-330
431
30
-400
-71
42
Uitkeringen en subsidies
25
-25
0
25
62
Apparaatskosten (KP)
107
-107
102
-102
5
63
Andere diensten
0
3
-3
-3
6.3
Rente
254
-254
104
-104
150
64
Apparaatskosten (IP)
7
-7
7
-7
0
6.9
Andere producten (EP)
32
32
32
32
0
64
Opslag concern-overhead
52
-52
24
-24
28
totaal
1.499
79
-1.420
1.190
63
-1.127
293
