Beleidsproduct:
22101
Waterwerken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
221.01
CONCERN
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschr i j ving
omschrijving: Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering en de kapitaal-
lasten van gerealiseerde waterwerken.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer te water alsmede
waarborgen goede waterafvoer.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Werkgebied omvat
havens c.q. aanlegplaatsen;
km overige watergangen;
km vaarwegen;
km walmuren (kwaliteitsniveau 4);
14
16,3 km walbeschoeiingen (kwaliteitsniveau 3).
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
toelichting: In 2000 zijn de volgende projecten uitgevoerd/in uitvoering:
- walmuur c.a. Emmakade;
- diverse reparaties van o.a. walbeschoeiingen Snekertrekweg en
Dokkumertrekweg)
- beleidsvoorbereidende activiteiten m.b.t. de baggerproblematiek
(planologzoektocht baggerdepot/baggerconvenant provincie);
financiën. rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
Jasten: 2.134 709 826 -117
baten: 1.292 90 165 75
saldo: "842 ~619 "661 -42
kengetallen:
Productcode: 221.01
Toelichting lasten/baten
x f1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten waterwerken
DSO
40
-40
40
-40
0
Havens c.q. aanlegplaatsen
DSO
20
-20
5
-5
15
Overige watergangen
DSO
46
-46
139
65
-74
-28
Vaarwegen
DSO
212
-212
213
17
-196
16
Walmuren
DSO
203
-203
236
-236
-34
Walbeschoeiingen
DSO
83
-83
103
-103
-20
Exploitatie beheer havens beroepsvaart
DSO
92
90
-2
74
82
8
10
Opslag concern-overhead
B&C
14
-14
17
-17
-2
totaa!
709
90
-619
826
165
-661
-42
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bet
iroting 2000
Rekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
18
3.1
Energie
3
3.2
Huren en pachten
3.3
Duurzame goederen
3.4
Overige goederen en diensten
428
4.2
Uitkeringen en subsidies
6.2
Apparaatskosten (KP)
200
63
Rente
22
64
Apparaatskosten (IP)
24
64
Opslag concern-overhead
14
89
-18
18
-18
0
-3
2
-2
1
89
82
82
-7
0
129
-129
-129
-428
282
-282
145
0
82
82
82
-200
333
-333
-134
-22
22
-22
0
-24
23
-23
1
-14
17
-17
-2
totaal
709 90 -619 826 165 -661
-42
