w
Beleidsproduct:
310.07
Vastgoedbeheer
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.07
ALGEMENE ZAKEN
Groen, H.J.
INTERIM-MANAGER VASTGOED
Brok, A.A.M.
30 maart 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars-
verantwoordelij kheid
prestatie
werkelijk:
beschikbare panden verhuurd
onderhoudsplanning 2000 uitgevoerd
klachtenonderhoud uitgevoerd
prestatie
begroot:
verhuren/ingebruikgeven panden m.u.v.te verkopen panden,
zorgen voor optimale onderhoudsstaat van panden en objecten
opstellen en uitvoeren meerjaren onderhoudsprogrammas
toelichting:
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
lasten: 14.332 11.310 11.597 -287
baten: 13.014 9.084 10.331 1.246
saldo: -1.319 -2.225 -1.267 959
kengetallen:
- aantallen panden, onderverdeeld naar soort
- budgetten onderhoud
Productcode: 310.07
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bouwcoordinatie vastgoed
DSO
0
47
40
-7
-7
Exploitatie panden Vastgoed
DSO
11.010 9.084
-1.926
11.319
10.291
-1.028
898
Opslag concern-overhead
B&C
300
-300
232
-232
68
totaal11.310 9.084 -2.225 11.597 10.331 -1.267 959
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bet
jroting 2000
R
;kening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
20
Rente en afschrijvingen
2.884
-2.884
1.840
-1.840
1.045
3.0
Personeel van derden
0
9
0
-8
-8
3.1
Energie
39
-39
174
-174
-135
3.2
Huren en pachten
8.996
8.996
9 297
9.297
301
33
Duurzame goederen
0
120
211
91
91
34
Overige goederen en diensten
2.444
-3
-2.447
2.736
485
-2.251
196
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
0
3
3
3
42
Uitkeringen en subsidies
0
34
34
34
6.0
Reserveringen
0
1.144
-1.144
-1.144
6.2
Apparaatskosten (KP)
903
-903
1.223
-1.223
-321
6.3
Andere diensten
374
88
-285
281
301
19
305
6.3
Rente
4.207
-4.207
3.668
-3.668
539
6.9
Andere producten (EP)
160
3
-157
170
-170
-13
64
Opslag concern-overhead
300
-300
232
-232
68
totaal
11.310
9.084
-2.225
11.597
10.331
-1.267
959
