fBeleidsproduct:
Productcode: 482.01
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Subsidiering basiseducatie volwassenen
DWZ
3.008
2.379
-629
2.925
2.416
-509
120
Subsidiering vorming/ontwikkeling volwan
DWZ
160
-160
147
-147
13
Inburgering nieuwkomers (educatieve com) DWZ
1.375
1 342
-33
1.264
1.252
-11
22
Opslag concern-overhead
B&C
90
-90
88
-88
1
totaal: 4.632 3.721 -911 4.423 3.668 -755 156
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bec
jroting 2000
R
ekening 200(
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4
Overige goederen en diensten
0
46
-46
-46
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
2 379
2.379
2 416
2.416
37
4 2
Uitkeringen en subsidies
4 418
-4.418
4 197
-4.197
221
6.2
Apparaatskosten (KP)
124
-124
91
-91
33
6 9
Andere producten (EP)
1 342
1.342
1 252
1.252
-90
6.4
Opslag concern-overhead
90
-90
88
-88
1
510.01
Bibliotheekbeleid
Algemeen
510.01
CONCERN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 9 januari 2001
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van bibliotheekbeleid.
doel:
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een volwaardige,
eigentijdse openbare bibliotheekvoorziening.
prestatie
werkelijk:
in 2000: 32727 leden, 37 van de bevolking; ca 145 openingsuren
per week; 1.015.886 uitleningen per jaar (ca 25% jeugd);
Gebruik data-servicecentrum 9000 maal per maand(maximum)
700 internetcursisten (korte cursus, gestart in 2000).
Aantallem bezoekers 684.718 (vorig jaar 665.457).
prestatie
begroot:
28687 Leden, 32 van de bevolking. Ca 145 openingsuren
per week; 1.127.000 Uitleningen per jaar (waarvan ca 25% aan
jongeren tot
16 jaar)Gebruik data-servicecentrum 7 a 8000 maal per maand.
toelichting:
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
losten- 3-743 4 -050 3 '981 69
boten: 0 0 0 0
saldo; -3.743 -4.050 -3.981 69
kengetallen: 31 uitleningen per lid in 2000 (in 1998: 39 uitleningen per jaar)
Kosten per inwoner 1999/2000:f 112,47(£ 51,04)/f 119,22(€ 54,10)
Kosten per uitlening 1999/2000:f 362(€164f 3,84(€1,74).
