Beleidsproduct:
Productcode: 510.01
■TT'
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten Saldo
2000
Bibliotheekwerk
DWZ
3 967
-3.967
3.902
-3.902
66
Opslag concern-overhead
B&C
83
-83
80
-80
3
totaal
4.050
0
-4.050
3.981
0
-3.981
69
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Be<
□roting 2000
R
ekening 200C
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2000
4 2 Uitkeringen en subsidies
6 2 Apparaatskosten (KP)
6 4 Opslag concern-overhead
3.927
40
83
-3.927
-40
-83
3.893
9
80
-3.893
-9
-80
34
32
3
totaal
4.050
0
-4.050
3.981
0
-3.981
69
1)ai<xihot%w/\/iii/i(-i 511.01 Cultuur-educatie
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
511.01
CONCERN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschr i j ving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid cultuureducatie en
kunstzinnige vorming.
doel: Het in stand houden en verder ontwikkelen van een geïntegreerd
instituut voor de kunstzinnige en muzikale vorming en de
amateurkunst
prestatie
werkelijk:
185 cursussen voor 2145 deelnemers, 15 workshops voor 105 deel
nemers, afd. muziekonderwijs 1092 leerlingenDaarnaast project
organisatie voor o.a. 9 lezingen/excursies voor 415 bezoekers en
amateuristische kunstbeoefening o.a. hafabra-opleiding
Daarnaast informatiepunt en onderzoekinstituut.
prestatie
begroot:
72 Cursussen voor 800 deelnemers. Minimaal 8 workshops voor 70
deelnemers. Minimaal 8 lezingen/excursies. Fungeren als
informatiepunt en onderzoeksinstituut. Projectenorganisatie.
Muziekinstituut 990 leerlingen, totaal 1860 deelnemers, exclusief
lezingen en excursies.
toelichting:
financiën:
rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
](lsten. 2.005 2.114 2.112 2
baten: 0 0 0 0
saldo; -2.005 -2.114 -2.112 2
kengetallen:
Kosten per inwoner 1999/2000: f 22,21(6 10,08)/f 23,28(€ 10,56)
Kosten per deelnemer/cursist 1999/2000:
f 590,22(€ 2 67,8 3)f 619,55(0 281,14).
