Beleidsproduct:
Productcode: 541.03
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Klokkenspel
DSO
0
20
-20
-20
Monumentenbeleid en archeologie
DSO
1.550 50
-1.500
1.529
88
-1.440
59
Klokkenspel
DAZ
0
20
20
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
29
-29
32
-32
-3
totaal: 1.580 50 -1.529 1.600 108 -1.492 37
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Be<
O
5'
IQ
K)
O
O
O
R
ekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
128
-128
0
128
1.0
Salarissen en sociale lasten
0
16
-16
-16
2 0
Rente en afschrijvingen
788
-788
797
-797
-9
3.0
Personeel van derden
42
-42
1
-1
41
3 4
Overige goederen en diensten
131
-131
58
20
-38
93
4 2
Uitkeringen en subsidies
31
-31
21
-21
11
6 0
Reserveringen
15
-15
47
38
-9
6
62
Apparaatskosten (KP)
276
-276
486
-486
-209
6 3
Rente
138
46
-92
138
47
-92
0
6.4
Apparaatskosten (IP)
0
6
-6
-6
6 9
Andere producten (EP)
4
4
4
4
0
6.4
Opslag concern-overhead
29
-29
32
-32
-3
560.01
Openbaar groen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
CONCERN
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de
gemeente
doel:
Bijdrage aan het bevorderen/in stand houden van een goed
leefmilieu
prestatie
werkelijk:
De koppeling van de producten aan het groenbeheersysteem is in
uitvoering. De groenvoorzieningen zijn in de woonwijken en dorpen
onderhouden en beheerd op kwaliteitsniveau basis/laag.
prestatie
begroot:
Onderhouden openbaar groen aan de hand van beheerplannen; vijfjaar
lijks bij te stellen. Uitvoering conform jaarlijks op te stellen
werkplan. In werking houden van de fontein Europaplein en diverse
kleinere fonteinen in parken.
toelichting: De natte weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen zijn één van
de oorzaken van de overschrijding geweest. Er is een hogere inzet
noodzakelijk geweest om het gewenste onderhoudsniveau te
realiseren. Toenemende vervuiling van watergangen met zwerfvuil
heeft tot extra afvoerkosten geleid. Voor het totstandkomen van de
beheerplannen en bestekken is extra menskracht ingezet.
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
|asten. 11.890 10.816 11.069 -254
baten:' 507 321 428 107
salj0. -11 383 -10.495 -10. 642 -147
kengetallen:
