Beleidsproduct:
Productcode: 560.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,™
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2000
Beheer fonteinen
DSO
44
-44
33
-33
11
Wij kg roe n
DSO
4.207
26
-4.182
3.753
77
-3.676
506
Wijkpark
DSO
223
-223
234
1
-233
-10
Centrumgroen
DSO
444
-444
355
-355
89
Radiale waterlopen
DSO
216
-216
167
-167
49
Radiale wegen
DSO
492
-492
370
-370
122
Buurtgroen
DSO
3 295
26
-3.269
4.027
79
-3.948
-679
Oude Stadsbegraafplaats
DSO
74
-74
114
0
-114
40
Parken
DSO
641
-641
714
-714
-73
Werkplan groenbeheer
DSO
88
-88
84
-84
5
Bestek groenvoorzieningen
DSO
99
-99
131
-131
-32
Waterpartijen
DSO
190
-190
248
-248
-58
Inrichtingsplan Beheerplan
DSO
188
-188
185
-185
3
Beleidsplannen
DSO
123
-123
79
-79
44
Adviezen
DSO
3
-3
41
-41
-38
Stedebouwkundig plan
DSO
0
3
-3
-3
Technische plannen
DSO
0
4
-4
4
Opruimen zwerfvuil
DSO
268
270
2
307
270
-37
-38
Opslag concern-overhead
B&C
222
-222
221
-221
0
totaal
10.816
321
-10.495
11.069
428
-10.642
-147
x f1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bet
rroting 2000
R
ekening 200(
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
3
-3
3
3.0
Personeel van derden
0
74
3.1
Energie
0
11
3.3
Duurzame goederen
0
24
3.4
Overige goederen en diensten
3.237
51
-3.186
3.151
4 2
Uitkeringen en subsidies
9
-9
6 2
Apparaatskosten (KP)
4.751
4.751
4 608
6 3
Andere diensten
994
-994
1.549
6 3
Rente
3
-3
3
6 4
Apparaatskosten (IP)
1.597
-1.597
1.426
6.9
Andere producten (EP)
270
270
6 4
Opslag concern-overhead
222
-222
221
158
270
-3
0
-74
-74
-11
-11
-24
-24
-2.994
192
0
9
4.608
144
-1.549
-555
-3
0
-1.426
171
270
0
-221
0
-147
totaal
10.816
321 -10.495
11.069
428 -10.642
560.02
Recreatiegebieden
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.02
CONCERN
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschr i j ving
omschrijving:
Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke
ling
prestatie
werkelijk:
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos is uitgevoerd conform het beheerplan.
Een contract voor visrechten is verlengd, overige contracten zijn
bewaakt
prestatie
begroot:
Hoge recreatieve gebruikswaarde.
Een beheerplan per vijf jaar.
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens,
toelichting: De recreatiegebieden zijn beheerd conform het beheerplan en het
niveau dat uit "BOR in Beeld" is voortgekomen. Bij het beheer zijn
extra kosten gemaakt voor herinrichting, maar daar hebben baten in
dezelfde grootte tegenovergestaanMet name vanwege het feit dat
de kapitaallasten en de belastingen/verzekeringen lager zijn
uitgevallen dan begroot, is een positief resultaat bereikt.
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
|„sten. 1.439 1.794 2.160 -366
balen: ^18
mUo; -1.221 -1.628 -1.570 58
kengetallen:
