Beleidsproduct:
ft
Productcode: 560.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beheer recreatiegebieden
DSO
980
-980
1.404
418
-986
•6
Beleid recreatiegebieden
DSO
777
166
-612
713
172
-540
71
Opslag concern-overhead
B&C
36
-36
43
-43
-7
x f 1.000,-
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
omschrijving:
560.03
CONCERN
Tigchelaar, W.
TEAMLEIDER BELEID EN BEHEER
Bilker, B.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschr i j ving
Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
totaal
1.794
166
-1.628
2.160
590
-1.570
58
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Be<
jroting 2000
R
ekening 200(
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2 0
Rente en afschrijvingen
82
-82
72
-72
11
3.1
Energie
11
-11
1
-1
10
3 2
Huren en pachten
159
159
173
173
14
3.4
Overige goederen en diensten
270
-270
654
38
-616
-346
4 1
Afdrachten aan/van het rijk
7
7
-1
-1
-7
4 2
Uitkeringen en subsidies
92
-92
92
-92
0
6.2
Apparaatskosten (KP)
301
-301
302
-302
■1
6.3
Andere diensten
206
-206
224
-224
•18
6.3
Rente
502
-502
477
-477
25
6.4
Apparaatskosten (IP)
293
-293
294
-294
-1
6.9
Andere producten (EP)
0
380
380
380
64
Opslag concern-overhead
36
-36
43
-43
-7
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
10.468 geregistreerde overnachtingen.
Aanlegplaatsen inclusief voorzieningen voldoen aan milieu-eisen
en scheepvaartwetgeving; 1 unit voor sanitaire voorzieningen in de
Prinsentuin erbij geplaatst.
Contract met Leeuwarder Jachthaven is niet opgezegd.
Circa 9.000 overnachtingen.
Aanlegplaatsen inclusief voorzieningen dienen aan milieu-eisen
en scheepvaartwetgeving te voldoen.
Doordat de Leeuwarder Jachthaven (nog) niet is verkocht, is er het
gehele jaar een huuropbrengst gerealiseerd. Het aantal
overnachtingen bij de Prinsentuin is toegenomen, zo ook de baten.
De plaatsing van een unit voor sanitaire voorzieningen heeft goed
aan het doel beantwoord. De kosten voor beveiliging zijn gedekt
uit het veiligheidsplan voor de binnenstad.
financiën:
rekening '99 begroting '00 rekening '00
Verschil
totaal
1.794
166
-1.628
2.160
590
-1.570
58
lasten:
197
157
180
-23
talen:
167
160
188
28
saldo:
-30
3
8
5
kengetallen:
10.463 overnachtingen, voornamelijk in de Prinsentuin
1 verhuurde jachthaven
