Beleidsproduct:
Productcode: 830.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bouwgrondexploitatie
DSO
70.282
69.115
-1.167
52.044
52.044
0
1.167
Aan- en verkopen
DSO
238
192
-46
136
-136
-91
Erfpacht
DSO
960
1 826
867
2.394
3.179
785
-82
Juridische afwikkeling o.z. transacties
DSO
105
55
-50
38
-38
12
Grondbeleidsadvies
DSO
260
245
-15
123
87
-36
-21
Eigendommen
DSO
357
209
-148
342
141
-201
-53
Planeconomische begeleiding
DSO
161
161
0
0
0
Projectbegeleiding
DSO
266
266
0
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
270
-270
1.124
-1.124
-853
totaal 72.898 72.068 -829 56.200 55.450 -750
80
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Be
jroting 2000
R
ekening 200(
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0 0
Niet in te delen lasten/baten
60.188
-17.054
-77.242
0
77.242
2 0
Rente en afschrijvingen
0
22
10
-11
-11
3.0
Personeel van derden
0
73
-73
-73
3.1
Energie
0
0
0
0
3 2
Huren en pachten
2.376
2.376
2.143
2.143
-233
3.3
Duurzame goederen
17.068
852
-16.216
38.450
40.718
2.269
18.485
3.4
Overige goederen en diensten
1.553
2
-1.551
3.245
966
-2.279
-728
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
3.870
3.870
614
614
-3.256
4 2
Uitkeringen en subsidies
13.984
13.984
6.384
6.384
-7.600
6 0
Reserveringen
1.114
3.200
2.086
2.244
608
-1.636
-3.722
6 2
Apparaatskosten (KP)
3.085
-3.085
4.033
-4.033
-949
6 3
Andere diensten
162
-162
1.012
-1.012
-850
6 3
Rente
4.572
1.114
-3.458
4 403
660
-3.743
-285
6 4
Apparaatskosten (IP)
271
-271
307
-307
-35
6 9
Andere producten (EP)
-15.385
63.725
79.110
1.288
3.347
2.060
-77.050
6.4
Opslag concern-overhead
270
-270
1.124
-1.124
-853
totaal
72.898
72.068
-829
56.200
55.450
-750
80
1r V
i 3002
Bedrij fslocaties
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
830.02
CONCERN
Brouwer, M.
TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN
Oudsten, P.E.J. den
9 januari 2001
Beleidsproductbeschri j ving
omschrijving: Verwerving en verkoop van bedrijfsterreinen; opstellen van
exploitatie-opzetten voor bedrijfsterreinen met risico-analyse;
en haalbaarheidsstudies.
doel:
Het ontwikkelen en exploiteren van aantrekkelijke bedrijfs
locaties
prestatie
werkelijk:
gronduitgifte bedrijfs- en kantoorterreinen totaal: 35 ha
waarvan gronduitgifte De Hemrik: 17,7 ha
eindcalculaties bedrijfsterreincomplexen: 1
hercalculaties bedrijfsterreincomplexen: 6
bouwrijpmaken, afwerking, aan- en verkopen,
(Vrijheidsplein)
afhandeling
j ur
prestatie
begroot:
Totale jaarlijkse gronduitgifte van 10-15 ha, waarvan 7,5 ha
op de Hemrik;
Op marktontwikkelingen gebaseerde exploitatie-opzetten.
toelichting: In bedragen Begroting 2000 is totaal van verleende kredieten
opgenomen die slechts deels daadwerkelijk in dat jaar besteed
worden. Dit verklaart de afwijking tussen de bedragen uit de
begroting en de rekening. Daarnaast zijn abusievelijk
begrotingswijzigingen ad f 1.167.390,-- bij dit product verwerkt.
Het begrotingssaldo en resultaat hadden op f 0, uit moeten komen.
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
t 31.938 49.269 21.134 28.134
31.408 50.408 20.712 -29.696
baten:
saldo: "531 1'139 ~423 -1"561
kengetallen:
Gronduitgiftes totaal en De
1997 1998
12 ha/8,6 ha 12 ha/7,2 ha
Hemrik periode 1997 t/m 2000:
1999 2000
21,3 ha/13,8 ha 35 ha/17,7 ha
