Blad 4
In verband met de aard van de te treffen voorzieningen
wordt dit krediet gesplitst in een bedrag van f 265.000,-
120.250,-) voor bouwkundige voorzieningen en een bedrag
van f 195.000,- 88.500,-) voor aanpassingen ten behoeve
van het specifieke gebruik voor dagopvang.
De uit het krediet ad f 265.000,- 120.250,-)
voortvloeiende kapitaailasten worden geraamd op f 35.200,-
15.975,-), gespecificeerd als volgt:
- afschrijving 7,7 van f 265.000,- 120.250,-) f 20.600,-
- rente 5,5 van f 265.000,- 120.250,-) f 14600,-
9.350,-)
6.625,-)
f 35.200,- 15.975,-)
De kapitaailasten kunnen gedekt worden ten laste van de te
ontvangen huurprijs ad f 67.000,- 30.400,-).
Het krediet ad f 195.000,- 88.500,-) kan eenmalig worden
gedekt binnen de begroting van de dienst Welzijn (post:
dagopvang dak- en thuislozen)
Daarnaast wordt een subsidie beschikbaar gesteld van
f 500.000,- aan St. de Terp; f 195.000,- aan Leger des
Heils en f 194.000,- voor incidentele kosten en onvoorzien.
Deze uitgaven kunnen gedekt worden ten laste van de posten:
verslavingszorg ad f 40.000,-
rijksbijdrage (motie v.d. Hoek) van ad f 128.000,-
bijdrage van OGGZ-Zorgkantoor ad f 297.000,-
dagopvang dak- en thuislozen f 424.000,-
De Commissie Welzijn heeft in haar vergadering van 21 juni
2001 geadviseerd met bovenstaande in te stemmen.
8. Onderwijskansenbeleid
In verband met ons in bijlage nr. 150 opgenomen voorstel
wordt een krediet van f 634.482,- 287.915,-) geraamd ten
behoeve van de uitvoering van het onderwijskansenbeleid voor
de periode van mei 2001 tot augustus 2002. De kosten worden
gedekt ten laste van de van te ontvangen rijkvergoeding.
Van deze rijksvergoeding wordt een bedrag van f 276.393,-
125.422,-) ontvangen in 2001 en een bedrag van
f 358.089,- 162.494,-) in 2002.
De Commissie Welzijn heeft in haar vergadering van
5 november 2001 geadviseerd met het voorstel in te stemmen.
Dienst Stadsontwikkeling en -beheer
1Stadsvernieuwing Harmoniekwartier
In de afgelopen jaren is als uitvloeisel van de jaarlijkse
verdeelbesluiten tot en met 1999 een groot aantal
stadsvernieuwingsprojecten vertaald in financiële
budgetten
Voor de uitvoering van het resterende stadsvernieuwings
programma dient deze financiële vertaling voor een aantal
projecten nog plaats te vinden.
Blad 5
Omdat de uitvoering van projecten zich in een aantal
gevallen uitstrekt over meerdere jaren of door vertragende
omstandigheden soms pas veel later tot uitvoering komen
dient hiervoor een herschikking van deze budgetten plaats
te vinden. Deze herschikking leidt niet tot een
inhoudelijke aanpassing van het stadsvernieuwingsprogramma.
Voor het stadsvernieuwingsproject Harmoniekwartier wordt
thans een bedrag van f 275.515,50 beschikbaar gesteld. De
dekking hiervan vindt plaats door middel van een
onttrekking aan de hiervoor gereserveerde middelen binnen
de WSDV.
2Vervroegde vervanging tachymeter
Wij stellen u voor een krediet van f 70.000,- 31.765,-)
beschikbaar te stellen voor de vroegtijdige vervanging van
de zelfregistrerende tachymeter met toebehoren, sector
Ruimtelijke Inrichting, team Landmeten.
De uit deze investering voortvloeiende kapitaailasten
worden geraamd op f 17.850,- 8.100,-), gespecificeerd
als volgt:
afschrijving 20 x f 70.000,- f 14.000,- 6.353,-)
rente 5,5% x f 70.000,- f 3.850,- 1.747,-)
Totale kapitaailasten f 17.850,- 8.100,-)
De geraamde kapitaailasten van f 7.500,- 3.404,-) van de
te vervangen tachymeter vallen in 2001 vrij omdat de te
vervangen tachymeter in de rekening 2000 geheel is
afgeschreven
De dekking van de kapitaailasten van f 17.850,- 8.100,-)
kan tot een bedrag van f 7.500,- 3.404,-) plaatsvinden
t.l.v. de bovengenoemde vrijvallende kapitaailasten. Het
resterende bedrag van f 10.850,- 4.924,-) kan worden
gedekt t.l.v. de post onvoorzien van de dienst
Stadsontwikkeling
In de structurele dekking voor 2002 e.v. jaren is voorzien
in de begroting 2002.
3Reorganisatie sector Bouwen en Wonen
In januari van dit jaar is bij de sector Bouwen en Wonen
een reorganisatie doorgevoerd.
Deze reorganisatie was nodig om een betere afstemming te
krijgen tussen het inmiddels gewijzigde takenpakket van de
sector en de samenstelling van de teams en tevens om nieuw
personeel in te passen op nieuwe taken.
De reorganisatie heeft geleid tot een nieuwe indeling van
personeel in zowel bestaande als nieuwe teams
Deze herverkaveling heeft tevens geleid tot een andere
verdeling van de kosten van overhead waardoor nieuwe
uurtarieven zijn ontstaan ten opzichte van de primitieve
begroting. Ook de inpassing van nieuw personeel leidt tot
een aanpassing van de primitieve begroting.
