Blad 6
Deze nieuwe uurtarieven dienen te worden doorberekend naar
de diverse externe producten van de sector.
Gelijktijdig wordt de doorbelasting van de oude tarieven
ingetrokken
De dekking van de extra personeelsformatie vindt plaats uit
de beschikbare middelen voor nieuw beleid en budgetten voor
personeel derden.
Per saldo verloopt de operatie budgettair neutraal.
4Krediet Marnixveld/Bodeterrein
In verband met ons in bijlage nr. 145 opgenomen voorstel,
wordt u voorgesteld een krediet te verstrekken van
f 2.950.000,- 1.338.652,-) ten behoeve van het afwerken
van de openbare ruimte in de kantorenlocatie Marnixveld/
Bodeterrein
De dekking kan plaats vinden ten laste van de grondexploi
tatie Marnixveld/Bodeterrein.
5. Krediet project 'Experiment proactieve aansluiting vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt'
In uw vergadering van 15 oktober 2001, bijlage nr. 135,
heeft u besloten een krediet beschikbaar te stellen van
f 550.000,- 249.579,-) voor het project 'Experiment
pro-actieve aansluiting vraag en aanbod op de arbeids
markt"
De dekking van dit krediet vindt plaats ten laste van de
hiervoor beschikbaar gestelde Kompasmiddelen.
Via deze begrotingswijziging wordt dit thans vastgelegd.
Dienst Algemene Zaken
1Atlantis
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en het semi-
statisch archief (onderdeel van het Facilitair Bedrijf) van
de gemeente Leeuwarden willen diverse beeldcollecties
(tekeningen, kaarten, foto's etc.) digitaliseren. Hiermee
kan enerzijds een flinke ruimtebesparing worden
gerealiseerd en anderzijds kan het materiaal op moderne
wijze worden aangeboden aan zowel interne als externe
klanten. Om deze ontsluiting te realiseren zal de
applicatie Atlantis THA in twee fasen worden aangeschaft en
geïnstalleerd
Het beheer van deze software vindt plaats door het HCL.
De beschikbare middelen voor deze software waren tot dusver
ondergebracht bij het Facilitair Bedrijf.
Door middel van deze begrotingswijziging wordt het
beschikbare krediet van f 81.200,- 36.850,-), de
kapitaallasten van f 20.700,- 9.400,-) en het
onderhoudsbudget van f 11.000,- 4.990,-) overgeheveld
van het Facilitair Bedrijf naar het HCL.
Blad 7
2Intranet
In uw vergadering van 11 juni 2001 (bijlage nr. 74) heeft u
besloten een krediet van f 150.000,- 68.100,-)
beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie le fase
intranet. In bijlage nr. 7 4 werd uitgegaan van een
afschrijvingstermijn van 3 jaar. Wij stellen u voor de
afschrijvingstermijn te verlengen tot 5 jaar.
Als gevolg hiervan worden de uit die krediet voortvloeiende
kapitaallasten geraamd op f 38.000,- 17.240,-) i.p.v.
f 58.250,- 26.432,-) gespecificeerd als volgt.
Afschrijving 20 van f 150.000,- f 30.000,- 13.610,-)
Rente 5,5% van f 150.000,- f 8.250,- 3.740,-)
Totale kapitaallasten f 38.250,- 17.350,-)
Afgerond f 38.000,- 17.240,-)
Deze kosten worden gedekt ten laste van het DIS-budget, dat
in de begroting 2001 hiervoor beschikbaar is.
Aangezien het functioneel beheer van het gemeentelijk
intranet wordt ondergebracht bij de sector Communicatie van
de dienst Algemene Zaken, worden door middel van deze
begrotingswijziging de kapitaal- en beheerlasten bij die
sector geraamd.
3. DIS
In het kader van perspectief is in 2000 een drietal
bedragen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding,
aanschaf, implementatie en ontwikkeling van een
gemeentelijk DIS-systeem. Deze bedragen zijn daarna
ondergebracht in de begroting van het Facilitair Bedrijf.
In onze vergadering van 3 april 2001 hebben wij ingestemd
met de Startnotitie DIS, waarin is aangegeven dat de
beschikbare financiële middelen dienen te worden
ondergebracht in een centraal projectbudget. Dit wordt
gestalte gegeven door middel van deze begrotingswijziging
waarmee de betreffende DIS-budgetten met een totaal bedrag
van f 417.000,- 189.230,-) worden overgeheveld van het
Facilitair Bedrijf naar de sector Middelen van de dienst
Algemene Zaken.
4Functiewaardering IT
In het najaar 2000 zijn de functies van het team
Informatietechnologie van de sector Facilitair Bedrijf
opnieuw gewaardeerd. De dekking van de loonkosten ad
f 50.000,-, die het gevolg zijn van deze functiewaardering
is in de begroting 2001 opgenomen onder het product
ArbeidsmaatregelVia deze begrotingswijziging worden de
kosten van f 50.000,- van het product Arbeidsmaatregel
overgeheveld naar de kostenplaats Informatietechnologie van
het Facilitair Bedrijf.
