Blad 8
afschrijving
rente
subtotaal
50 van f 14.298,- 6.488)
20 van f 22.000,- 9.983)
5,5% van f 36.298,- 16.471)
Daarnaast worden de volgende kosten gemaakt
bij scholing
onderhoudskosten
elektronische behandeling aanvragen
extra formatie
communicatie
totaal
7.149,-
4400,
1.996,-
f 20.000,-
f 565,-
f 1.250,-
f 25.781,-
f 5.000,-
3.244)
1.997)
906)
f 13.545,-
i.147)
9.076)
256)
567)
11.699)
2.269)
f 66.141,- 30.014)
Deze dekking van de totale lasten ad f 66.141,- 30.014) kan
plaatsvinden t.l.v. de geraamde, doch niet bestede, kapitaallasten van
investeringen Burgerzaken.
De Commissie Bestuur en Middelen heeft in haar vergadering van
5 september 2001 geadviseerd met het voorstel in te stemmen.
2. PC-privé/fietsproject
In de perspectiefnota 2002-2005 heeft u op 2 juli 2001 f 430.000,-
195.125) beschikbaar gesteld voor de realisatie van een
gemeentelijk PC-privé project annex fietsenplan. Dit bedrag is als
stelpost opgenomen in de begroting bij de Concernstaf. Middels deze
wijziging wordt het krediet overgeboekt van de stelpost naar de
uitvoerende sector P&O Advies van de Dienst Algemene Zaken.
3. Manifestatie "warme winternacht"
De organisatiekosten van de manifestatie "Warme winternacht" voor de
jaarwisseling 2001/2002 worden geraamd op f 154.000,- 69.900).
Wij stellen u voor terzake een budget van f 154.000,- 69.900) ter
beschikking te stellen. Het budget van f 154.000,- 69.900) kan als
volgt worden gedekt:
f 95.000,- 43.100) t.l.v. GSB Jeugd en veiligheid
f 22.500,- 10.200) t.l.v. de sectorbegroting JVZ
f 10.000,- 4.500) t.l.v. een bijdrage van de Politie Midden
Friesland
f 26.500,- 12.100) t.l.v. de post onvoorzien Concern.
De Commissie Bestuur en Middelen zal in haar vergadering van
12 december 2001 worden geadviseerd met het voorstel in te stemmen.
Brandweer
1Aanschaf dienstauto Brandweer
In verband met ons in bijlage nr. 186 opgenomen voorstel wordt een
krediet van f 49.000,- 22.235) geraamd ten behoeve van de aanschaf
van een dienstauto.
De jaarlijkse onderhoudskosten zullen f 2.000,- 908) bedragen.
Blad 9
De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
f 12.495,- 5.670); gespecificeerd als volgt:
- afschrijving 20 van f 49.000,- f 9.800,- 4.447);
- rente 5,5 van f 49.000,- f 2.695,- 1.223).
De kapitaallasten kunnen tot een bedrag van f 6.000,- 2.723)
worden gedekt uit het vrijvallen van de kredieten brandstoffenpomp
f 2.000,- 908) en de stoomcleaners f 4.000,- 1.815).
De overige kapitaalslasten f 6.495,- 2.947) en de jaarlijkse
onderhoudskosten van f 2.000,- 908) kunnen worden gedekt binnen de
reguliere begroting van de dienst Brandweer ten laste van het budget
onderhoud apparatuur.
2. Niet in te delen uitgaven/stelposten Brandweer
Bij begrotingswijziging 6002 (loon- en prijscompensatie) is er een
bedrag van f 162.000,- 73.512) toegevoegd aan de kostenplaats
brandweer
Dit bedrag is tevens als inkomsten geboekt op de kostenplaats om deze
in evenwicht te houden. Hiervoor is echter niet de juiste activiteit
gebruikt
Middels deze begrotingswijziging wordt het bedrag naar de juiste
activiteit (calculatie verschil kostenplaats) overgeboekt.
Wij stellen u voor de concernbegroting te wijzigen overeenkomstig de
hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 6 december 2001.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, waarnemend burgemeester,
dr. A.J. Hofman, secretaris.
