Blad 4
*inclusief afdracht algemene reserve f 297.000,-
134.773,-.
In verband met ons in bijlage nr. 115 opgenomen voorstellen
tot aankoop van gronden c.a., wordt het volgende krediet
geraamd
Woningbouw f 1.451.500,- 658.662,-
In verband met ons in bijlage nr.115 opgenomen voorstellen
tot verkoop van gronden, worden de volgend opbrengsten
geraamd
Woningbouw f3.697.900,- €1.678.034,-
Bedrijfslocaties f 3.199.840,- 1.452.024,-
Groentjes f 7.800,- 3.540,-
Panden vastgoed f 683.000,- 309.932,-
2. Effecten tarievenvoorstel 2001, afvalstoffenheffing.
In uw vergadering van 18 december 2000, bijlage nr. 168
zijn de tarieven voor het jaar 2001 vastgesteld.
De effecten hiervan met betrekking tot de afvalstoffen
heffing worden met deze begrotingswijziging verwerkt.
3. Uitkomsten onderhandelingstraject De Harmonie
In de Perspectiefnota 2002-2005 is in de begroting van de
dienst Welzijn een bedrag van f 300.000,- 136.134,-)
geraamd voor extra subsidie Harmonie die voortvloeit uit de
herschikking van verantwoordelijkheden.
Deze herschikking leidt tot een nadelig resultaat in de
begroting van de dienst Stadsontwikkeling, product
Exploitatie Panden Vastgoed, van per saldo f 218.000,-
98924,-)
Het bedrag van f 218.000,- 98.924,-) kan worden gedekt
ten laste van het in de Perspectiefnota aan de dienst
Welzijn toegekende bedrag van f 300.000,- 136.134,-).
4. Kredietaanvraag 'IT-loket werk en scholing'
In uw vergadering van 10 september 2001, bijlage nr. 92,
heeft u besloten een krediet beschikbaar te stellen van
f 1.000.000,- 453.780,-) voor het WGO-project 'IT-loket
werk en scholing'
De dekking van dit krediet is als volgt geregeld:
f 500.000,- 226.890,-) subsidie uit Kompas voor het
Noorden;
f 250.000,- 113.445,-) co-financiering door de provincie
Fryslan;
f 250.000,- 113.445,-) co-financiering gemeente
Leeuwarden uit GSB-middelen 'niet- fysieke stadseconomie'
5. Proef gratis pendelbus FEC-Binnenstad
In uw vergadering van 10 september 2001, bijlage nr.105,
heeft u besloten de kosten voor de eerste fase van de
Blad 5
gratis pendelbus FEC-Binnenstad ad. f 44.250,-( 20.080,-)
ten laste te brengen van de reserve parkeren.
Eveneens heeft u besloten in te stemmen met het voortzetten
van de proef van deze gratis pendelbus.
De kosten hiervan bedragen f 100.000,- 45.378,-).
De dekking hiervan is als volgt geregeld:
50% ten laste van de reserve parkeren;
50% voorfinancieren uit de reserve parkeren.
6. Bewonersbegeleiding in de Stedelijke
Vernieuwingsgebieden
Wij stellen u voor een budget van f 125.000,- 56.722,-)
beschikbaar te stellen voor de inzet van 15 uur per week
t.b.v. bewonersbegeleiding in de wijk Achter de
Hoven/Vege1in
Het budget van f 125.000,- 56.722,-) kan worden gedekt
t.l.v. het nog niet bestede GSB budget 2000. Verder stellen
wij u voor een budget van f 135.000,- 61.260,-) beschik
baar te stellen voor de inzet van 20 uur bewonersbege
leiding per week in de Vrijheidswijk.
Het budget van f 135.000,- 61.260,-) kan tot een bedrag
van f 125.000,- 56.722,-) worden gedekt ten laste van
het GSB budget 2001.
Het resteren bedrag van f 10.000,- 4.538,-) kan worden
gedekt uit de reguliere post plankosten Stedelijke
Vernieuwing
Dienst Algemene Zaken
1Externe klachtenregeling van Directie Middelen naar JVZ
Ten behoeve van externe klachtenbehandeling heeft u een
bedrag van f 50.000,- beschikbaar gesteld in uw vergadering
van 19 juni 2000 (bijlage nr.93). Dit bedrag is als een
stelpost opgenomen in de begroting van de Dienst Algemene
Zaken en wordt nu door middel van deze begrotingswijziging
verantwoord op het Product Concernoverhead"
2. Verdeling looncompensatie en ziektewetcompensatie
De in de Perspectiefnota opgenomen bedragen voor
looncompensatie (f 478.000,-; 216.907,-) en gevolgen
ziektewet (f 136.000,-; 61.714,-) zijn met
begrotingswijziging 5012/2001 geparkeerd op het product
Arbeidsmaatregelen bij de sector Directie/Middelen, Dienst
Algemene Zaken.
