S-~
Onderdeel
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Verbeteringsacties
Aard
Proces
Ernst
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
Kwetsbare applicatie
gehonoreerd moeten worden die anders zouden kunnen worden afge
wezen Dit kan grote financiële gevolgen hebben
Het ontbreekt momenteel aan een goede registratie van basisgegevens
Wat wel wordt geregistreerd is met voldoende toegankelijk en er
bestaan twijfels over de juistheid en de volledigheid van de gegevens
Prognoses zijn niet goed mogelqk
nog verder worden uitge
werkt
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Algemeen onderwijs
beleid en overig
Kwantitatieve bezetting
Toenemende werkdruk
Ontbreken van voldoende
juridische kennis
Blijvende aansprakelijkheid na
verzelfstandiging.
Door de vele decentralisaties van rijkstaken en de autonomies ergro-
tmg binnen het onderwijs in het algemeen, heeft de gemeente zich
veel nieuwe kennis eigen moeten maken 1 let risico van hiaten in de
kennis is groot
Hoewel onderwijs een complexe wet- en regelgeving kent is er bij de
sector onderwijs geen juridische kennis aanwezig
De gemeente heeft de schoolbestuurhjke taken met betrekking tot het
openbaar onderwijs op afstand gezet 1 let gemeentebestuur bli jft
echter te allen tijde eindverantwoordelijke voor het openbaar onder
wijs (primair - en voortgezet onderwijs) 1 let toezicht op de commis
sie primair onderwijs en op de stichting voor voortgezet onderwijs
wordt uitgevoerd door de regiefunctionaris (Budget hiervoor is door
de gemeenteraad beschikbaar gesteld
Politiek
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Samenlevingszaken en Cultuur
Functie/proces
-
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Verbeteringsacties
- r O, yfc >3
'4 - --
Aard
Proces
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
SaCu
Subsidieproces
Procesmatige beheersing van alle
aan de sector gerichte subsidie
aanvragen t a v zowel de formele al
de materele toets (o.a. LSB)
Niet voldoen aan formele termijnen regelgeving en beleidsuit
gangspunten als gevolg waarvan gemeente instellingen (met suc
ces) bezwaar/beroep kunnen aantekenen tegen beschikkingen
Invoering van Sagem m.i.v. 1-10-
2001 (subsidiejaar 2002) moet
hiaten in de procedure voorkomen
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen (Sagem)
Juridische procedures
Tegen de vestiging van een dagop
vangvoorziening is o.a een bodem
procedure gestart.
Bij verlies van de procedure moet wellicht een schadevergoeding
worden betaald. Ook kan door de rechter verboden worden het
pand in gebruik te nemen voor dagopvang
O een
Financieel
Politiek
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Bedrijfsvoering
Kwantitatieve bezetting in relatie tot
hoeveelheid taken, alsmede kwets
baarheid
Onvoldoende ondersteuning bedrijfs(subsidie)processen. alsmede
risico's t a v. financiële verhouding met instellingen en ministeries
ca.
Reorganisatie bedrijfsvoering van
de dienst Welzijn.
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Reorganisatie en omslag
werkwijze
Hoger ziekteverzuim en herplaatsing
personeel
lagere productiviteit en financiële consequenties herplaatsing
clusterindeling:
opleidingen:
reorganisatie,
voortgangsgesprekken
Financieel
Sociaal organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Additionele werkgelegenheid:
Onderdeel
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
S -
Verbeteringsacties
-
Fonds Werk en
Inkomen
Budgettering gemeentelijk
aandeel bijstandsuitkeringen
Het gemeentelijk aandeel wordt op
basis van een zg. objectief verdeel
model als een budget aan gemeenten
toegekend. Hieruit moet 25% van de
verstrekte uitkeringen betaald wor
den Het gaat om een nieuwe wijze
van financieren gebaseerd op een
econometrisch model dat gefaseerd
wordt ingevoerd.
Door onvolkomenheden in het gehanteerde verdeelmodel is het
mogelijk dat de gemeente Leeuwarden (op termijn) geconfronteerd
wordt negatieve herverdeeleffecten Van dergelijke effecten is op
dit moment geen sprake maar het model wordt na volledige invoe
ring door het rijk geëvalueerd
Geen
Financieel
Technisch organisatorisch
Niet ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
ESF
Verwerving van en groeiende
afhankelijkheid van ESF-
bijdragen voor de uitvoering
van het reintegratiebeleid
Het verwerven van ESF-middelen is
altijd met onzekerheden omgeven.
Vooraf is er geen zekerheid over het
honoreren van aanvragen. Bovendien
is het ESF landelijk onderwerp van
politieke discussie.
Voor het verkrijgen van andere rijksbijdragen moeten bepaalde
reïntegratietaakstellingen gerealiseerd worden. De realisatie van
die taakstellingen behelst het uitvoeren van tal van aktiviteiten
(bijvoorbeeld het bekostigen van scholingstrajecten) waarvan de
kosten in toenemende mate gedekt worden door ESF-bijdragen
Aldus ontstaat een cumulatie van onzekerheden als de LSI -
biidragc onzeker is dan wordt dus ook het verkrijgen van andere
(rijks)bi|dragen daardoor onzeker
Geen
Financieel
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Wet verminde
ring Afdracht
Voor bepaalde categorien
WlW-ers is gedurende een
beperkt aantal jaren een
afdrachtkorting van toepas
sing. Na afloop van deze
periode stijgen de loonkosten
van deze WlW-ers.
Het aantal personen dat langer dan de
periode waarin de afdrachtkorting
van toepassing is op de WIW is
aangewezen neemt relatief toe
De stijging van de loonkosten moeten opgevangen worden door
een verhoging van de zg. inleenvergoeding die door inleneners
moet worden betaald 1 let is moeilijk in te schatten wat hel effect is
van noodzakelijk deze'prijsverhoging' op de vraag naar WlW-ers
maar het is denkbaar dat een deel van de vraag zal wegvallen
Geen
Financieel
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen