Zi
Sociale Zaken
Onderdeel
Functie/proces
V-V
Soort risico
:-"V
Mogelijke gevolgen/schade
5
.t-
- v
Verbeteringsacties Aard
Sociale Zaken
Bijstand verlening
Hoog Ziekteverzuim met stagnatie in
het werkproces als mogelijk gevolg
Hoge kosten bij tijdelijke inhuur van personeel van derden
Er is een ziekte aanvalsplan in Financieel
ontwikkeling en er wordt dienst- Sociaal org
breed nagedacht over een leeftijds- Ernstig
bewust personeelsbeleid Acuut
Niet snel te verhelpen
Bijstand verlening
"Kwetsbare'' concentratie van kennis
in 1 persoon, bi j vertrek, ziekte niet
direct te vervangen gezien arbeids-
krapte
Hoge kosten bij tijdelijke inhuur van personeel van derden
Nauwe contacten met andere Financieel
gemeenten in het land zodat on- Technisch organisatorisch
derling vervanging kan plaatsvin- Ernstig
den Potentieel
Snel te verhelpen
De doorvoering van een
aantal nieuwe ontwikkelin
gen zoals de Euro, Belasting
herziening 2001, het nieuwe
automatiseringspakket
"GWS4all", en het lopende
organisatie ontwikke
lingstraject
Productieverlies en
kwaliteitsterugval
overschrijding kritische grenswaarden van het Rijk als gevolg
waarvan boetes kunnen worden opgelegd
In overleg met het Ministerie SZW Financieel
wordt een verbetertraject gestart Technisch organisatorisch
waardoor een tijdelijke maatregel- Zeer ernstig
waardige overschrijding van de Potentieel
kritische grenspercentagcs kan Niet snel te verhelpen
worden voorkomen.
Uitbetaling uitkeringen
Niet tijdig uitbetalen uitkeringen
Broodnood cliënten veel negatieve publiciteit en verspelen van
opgebouwde goodwill
toereikende procedures rondom Politiek
uitbetaling c q. personeelsbezet- Technisch organisatorisch
ting Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Directie en Staf
Onderdeel
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Verbeteringsacties
Aard
Proces
Ernst
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
Directie en staf
Rampenplan
Niet adequaat werkend rampenplan
doordat niet alle zoals in het rampen
plan omschreven acties volledig zijn
uitgewerkt
Aansprakelijkheid voor door derden geleden materiële en immateriële
schade
Imagoverlics en afnemend vertrouwen in de gemeentelijke organisatie en
in de overheid in het geheel
Er wordt geïnventariseerd
welke zaken nog nader
moeten worden uitgewerkt
Daarna zal actie worden
ondernomen om een en
ander verder uit te werken
en te organiseren.
Het ligt tevens in de bedoe
ling om formatie vrij te
maken voor het up to date
houden van het rampenplan
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
Risico-inventarisatie Dienst Stadsontwikkeling en Beheer
Sector
Functie/proces (onderdeel
proces/functie)
Soort risico
Mogelijke gevolgen /schade
Verbetermaatregelen1
Aard
Proces
Ernst
Acuut of potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
Algemeen
(In deze sectie zijn de risi
co's samengevat, die door
meerdere sectoren en de
sector middelen zijn aange
geven)
Diverse onderdelen in het proces
van investeringen en grondex
ploitatie
Tekortkomingen in de administratieve
organisatie en interne controle
De inrichting van het financieel pakket voor
de (totale) financiële bewaking per project
Economische en marktontwikkelingen,
bodemsanering, planschades, vertragingen in
procedures etc
Niet doelmatige verloop
van het proces-^ over
schrijding van het krediet
Niet doelmatige verloop
van het proces-^ over
schrijding van het krediet
Overschrijding krediet en
bijstellen kostprijscalcula
tie
ln beeld gaan brengen voor welke
investerings- en/of grondexploitatie
projecten een procesbeschrijving
noodzakelijk is.(N)
Onderzoek naar optimaal gebruik
maken van de geautomatiseerde gege
vens
Er zijn diverse afspraken gemaakt en
verantwoordelijken (bv Projecteon-
troller. planeconoom. procesmanager
bodem) benoemt voor het beheersen
van deze risico's.
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Diverse functies
De zorgvuldigheid van het werk kan m gevaar
komen Oorzaken hiervan kunnen zijn
Personeelstekort, werkdruk
Cultuur (overvragen, geen neen zeggen,
meer prioriteiten gaan stellen)
Kwetsbare functies en/of specialismen
Milieu regiefunctionaris afval geluid, energie:
ECKI opstellen beleidsnota's toerisme en eco
nomisch beleidsadvies: opstellen subsidie-advies
etc projecten
Projectbureau, (intern) projectleider Bullepolder
en L'vvrd Zuid
BOR: Fin. Ec Medewerker t a v. de kostenbeheer
sing
Dit risico kan diverse
gevolgen (voor besluit
vorming en kostenbewa
king) hebben en leiden tot
fouten en onjuiste besluit
vorming
I r wordt soms te snel
oplossingen gezocht zon
der betrokkenen goed in
kennis te stellen
Dit risico is bekend en hier wordt aan ge
werkt. maar er is nog geen specifieke ver
betermaatregel.
Vanuit BOR is de oplossing aangegeven van
een werkbeschrijving en oplossingen bij
aanschaf van nieuwe automatiseringssys
teem. Kwetsbaarheid binnen ca 1 jaar
opgelost)
Financieel
Technisch en sociaal org.
Ernstig
Acuut
Niet snel te verhelpen
Rampenbestrijding, veiligheid
burger, vergunningverlening en
handhaving (bv. bouwstoffenbe
sluit)
(BOR. Bouwen en wonen,
milieu)
Aansprakelijkheids- en mogelijke juridische
risico's, die samenhangen met vergunningverle
ning. handhaving en rampenbestrijding
De risico's worden in belangrijke mate veroor
zaakt door capaciteitsgebrek
Schadeclaims, juridische
kosten
Imagoverlics
Bezwaarschriften
slachtoffers
Budgetoverschrijding,
omdat handhaving toch
moet gebeuren (BoWo:
kamerverhuur)
Diverse (continue) verbetertrajecten
bv BOR in beeld'
Organisatie rampenbestrijding is
opgezet Oefening vindt regelmatig
plaats
Deels afgedekt met verzekering.
Politiek
Technisch organisatorisch
Zeer ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen (deels)
Geautomatiseerde gegevensver
werking diverse processen
Betrouwbaarheid van onderling verbonden
bestanden (bv bestanden GIS. RAWEB.
SYGROB) alsmede het vastleggen van ba
sisgegevens in de bestanden
Onbetrouwbare gegevens
in bv plancalculaties en
kaartmateriaal (Rl)
Inefficiency in werk
Diverse kwalileitsverbeteringtrajecten
waaronder GIS traject (Rl)
Bij BOR (RAWEB/SYGROB) is een
applicatiebeheerder en nieuwe O&I-
man aangesteld
Financieel
Technisch organisatorisch
Niet ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
Besteding 1SV middelen lc
Niet tqdige besteding door bijvoorbeeld
In de volgende periode kunnen
De (financiële) voortgang per project bewa-
Financieel
1 In deze kolom zijn de lopende of voorgenomen verbetermaatregelen aangegeven. Indien dit niet het geval is, is dit met (N) aangegeven.
1
