Sector
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Maatregelen
Aard
Proces
Ernst
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
Communicatie
Statistiek Onderzoek
Voorlichting
Kwetsbare concentratie van
kennis in een zeer kleine formatie
*Door het sterk inzetten op
nieuwe media (internet/intranet)
vindt onvoorziene doorwerking
naar de rest van de organisatie
plaats
Niet in staat om adequaat te
voldoen aan de vraag uit de
organisatie naar monitoring en
evaluatie-onderzoeken
Niet doelmatige verloop van het
proces en imagoverlies
Tl
Imago
Technische organisatorisch
Niet ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
Publiekszaken
Belastingen
V Onvoldoende in organisatie
verankerde materie
deskundigheid rondom
fiscale wetgeving.
V Kwetsbaar mbt juridische
kennis en procesbewaking
rondom bezw aar- en
beroepszaken;
v Kwetsbaar voor wat betreft
wel aanwezige vakinhoude
lijke kennis.(te weinig
spreiding van kennis)
V Twijfels 111 b l naleving en
onderhoud van de voorge
schreven administra tieve
organisatie;
Z Onvoldoende instrumen -
tarium v.vv.b. prognose,
analyse en verant woording
van opbrengsten
Z Vervanging
automatiseringssvsteem
eind 2001
Financiële schade in de vorm van
onvolledige belasting
opbrengsten dan wel
inkomstenderving als gevolg van
verloren beroepsprocedures
1 lersleltrajeet reeds gestart in
verlengde onderzoeken PWC en
Monsma
Verbeterpunten
Aansturing en
taakverdeling
Overleg en
communicatie
structuren
Mamdatering
f iscale deskundigheid
Administratieve
organisatie
f inanciële planning en
beheersing
Beschikbare capaciteit
Financieel
Technisch organisatorisch
Zeer ernstig
Acuut
Niet snel te verhelpen
Publiekszaken
Burgerzaken
z Diverse tekort komingen m
bedrijfs voering (niet
volledig in control)
Stagnatie/afbreuk werkprocessen
(achterstanden1 )aardoor
mogelijke schadeclaims door
derden;
Ontoelaatbare w achtri jen
(recentelijk herstel ingezet)
1 let college stand wordt een stand
van zaken notitie aanboden
waarin huidige positie van
Burgerzaken wordt geschetst.
Daarin wordt ook ingegaan op de
nog bestaande bedrijfsvoerings
risico's ondermeer a g.v
achterstanden in externe
gegevensverstrekking (inmiddels
weggewerkt) en de in dat opzicht
nog te nemen aanv ullende
maatregelen
1 mago
Technisch organisatorisch
Niet ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
2
Sector
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Maatregelen
Aard
Proces
Ernst
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
Facilitair bedrijf
Bedrijfs voering algemeen
Niet volledig in control, met name
zwakke kostenbeheersing
Financiële schade door
ondoelmatigheid en onvoldoende
beheersmaatregelen
(budgetoverschrijdingen)
Iti het kader van het
ontwikkeltraject van het FB voor
de periode 2001 -2004 is er een
aparte werkgroep ingericht voor
het ontwerpen en implementeren
van verbetermaatregelen op het
terrein van de bedrijfsvoering
Coneret levert dit verbeteringen
op op het terrein van.
Kostenbeheersing en
budgettering
Interne
verrekensystematiek
Administratieve
organisatie
Financiële monitoring
De maatregelen zullen per 1
januari operationeel zijn en
vervolgens in de organisatie
worden verankerd
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
Facilitair bedrijf
Documentaire
informatievoorziening
Onvolkomenheden m registratie
en bewaking inkomende post;
Kwantitatieve en kwalitatieve
knelpunten m.b.t archiefbeheer
Mogelijke schade door met
nakomen fatale termijnen/
wettelijke verplichtingen
De totale gewenste procesgang
rondom de documentaire
informatievoorziening en de
daarbij behorende taken en
verantwoordelijkheden is
recentelijk vastgelegd in de
beleidsnota "documentaire
informatievoorziening". De nota
bevindt zicht op dit moment in het
besluitvormingscircuit In de nota
wordt de basis gelegd voor een
solide beheerskader op het terrein
van de documentenstromen. Voor
de concrete acties op dit gebeid
wordt verwezen naar de
v oornoemde nota
Politiek
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
Facilitair Bedrijf
IT
Gebruikelijke risico's ten aanzien
van beschikbaarheid sy stemen
C'oncernbredc doorwerking m de
vorm van stagnatie van bedrijfs
processen
Vorig jaar is een onderzoek
gestart naar de mogelijke risico's
op beveiligingsgebied; Het
onderzoek is breed ingezet en
betreft alle risico's met betrekking
tot het verloren gaan van
gemeentelijke eigendom en
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
3
