Sector
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Maatregelen
Aard
Proces
Ernst
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
bedrijfsinformatie Het onderzoek
is even stil komen te liggen in
verband met budgettaire
beperkingen Inmiddels zijn er bij
Perspectief 2002-2005 middelen
beschikbaar gesteld m.i.v. 2002
en kan een doorstart gemaakt
worden
Juridische en Veiliheidszaken
Verzekeringen
Kwetsbaar vanwege 1-
mansfucntie
Financiële schade als gevolg van
niet tijdige schade afhandeling of
onvoldoende risicodekking
Op het gebied van verzekeringen
heelt de afgelopen periode een
uitgebreide studie plaatsgevonden
naar de bestaande beheerssituatie,
van het onderdeel verzekeringen.
De bevindingen zijn weergegeven
in een "verzekeringennota" die in
concept vorm klaar is. Het punt
van de kwetsbaarheid vanwege de
solo-functie komt daarin ook
expliciet aan de orde De nota
wordt op korte termijn in
besluitvorming gebracht
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
Juridische en Veiligheidszaken
Afhandeling bezwaarschriften
Knelpunten in
verwerkingscapaciteit
Schade a.g v het niet volgens de
procedures dan wel niet volgens
de vereiste kwaliteitsnormen
afhandeling van bezwaarschriften.
1 leeft de afgelopen jaren de
constante aandacht van het
verantwoordelijke management
Reeds diverse maatregelen
genomen, zowel op het terrein van
capaciteitsuitbreiding (indicentele
formatieuitbreiding voor 6 mnd in
2001als ook m b t stroomlijning
van het alhandelmgproces Hij het
niet structureel worden van extra
formatie blijft er sprake van een
riscovolle spanning tussen werk
aanbod enerzijds en beschikbare
capaciteit anderzijds. Constante
monitoring van het proces en
actiegenchlheid is geboden.
Financieel
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
P&O-advies
Salarisadministratie
Mogeli|ke tekortkomingen in
AO/IC
Financiële schade als gevolg van
fraude dan wel foutieve data-entry
In september 2001 heeft Ernst
Young risiso-scan uitgevoerd
Geconstateerd is dat er een
beschrijving van de AO aanwezig
is en dat deze de toets der kritiek
Financieel
Technisch organisatorisch
Niet ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
4
Sector
Functie/proces
Soort risico
Mogelijke gevolgen/schade
Maatregelen
Aard
Proces
Ernst
Acuut of Potentieel
Snel of niet snel te verhelpen
kan doorstaan De mate waarin de
diverse procedures en
controlemaatregelen in de praktijk
ook worden toegepast zal worden
geverifieerd in het kader van de
interim-controle 2001
P&O-advies
Interne ondersteuning op het
terrein van personeelsbeleid en
organisatie-ontwikkeling
Nog onvoldoende structurering
van werkprocessen als gevolg van
de samenvoeging van diverse
werkw ijzen en culturen;
Hoog langdurig ziekte verzuim;
Kwetsbaar qua deskundigheid.
Ontoereikende productiecapaciteit
Achterstanden
Stagnatie in gewenste oragnisatie-
ontvvikkeling en de ontwikkeling
van de daarbij behorende IIRM-
instrumenten
Wegwerken achterstanden door
tasksforce-aanpak;
1 lerstructurering .standaardisatie
en vastlegginng van
werkprocessen
Matching vraag en aanbod door
herprioritering
Deskundigheidbevorderings
progrgramma opstellen
Onderbezetting wegnemen door
over te gaan op ziektevervanging
a
Technisch organisatorisch
Ernstig
Potentieel
Snel te verhelpen
Dienst Brandweer
Preventie/ veiligheid
Door onvoldoende capaciteit
kunnen gebruiksvergunningen
niet tijdig worden gecontroleerd
Panden waaronder
horecagelegenheden voldoen niet
aan de minimale veiligheidseisen
waardoor een groter risico kan
ontstaan m h 1 hel uitbreken van
calamiteiten
In het kader van Perspectief 2002-
2005 zijn middelen toegekend aan
de Brandweer teneinde de
capaciteit voor het uitgeven en
controleren van gebruiks
vergunningen (brandbeveiliging)
uit te breiden. Fr moeten plm
1350 objecten worden
gecontroleerd hl de hoogste
prioriteitsklasse (direct nood
zakelijk) zijn 82% van de vergun
ningen verstrekt; noodzakelijk:
70%. zeer gewenst: 30%.
De toegekende middelen leiden
slechts tot een beperkte mate van
risico-reductie; daarmee kunnen
in 2010 circa 850 van de 1350
objecten /ipi onderzocht.
Politiek
Technisch organisatorisch
Zeer ernstig
Potentieel
Niet snel te verhelpen
