Deloitte
Touche
4 Planning
Agendaproblemen met de opdrachtgever en overige betrokkenen
doen zich niet voor;
Bij de opdrachtgever aanwezige informatie die noodzakelijk is voor
de uitvoering van het project dient beschikbaar en toegankelijk te
zijn;
Gemeente Jeeuwarden
VERZONDEN 2 1 DEC
2001
Planning De planning voor beide fasen is in onderstaande tabel weergegeven.
iir'hv ïé':'sWïkM
Periods
n
Aantal
adviesdagen
Fase 1: Second opinion rlsico-analyso
Week
:?v*vv.t i3-*v L T'
Kennismaking Bi W/Directieraad
52
1
Uitvoeren second-opinion (benchmarkanalyse,
interviews)
1
6
Concept-rapportage
2
2
Definitieve rapportage
2
1
Toelichting in Commissie
3
0,5
Nazorg
pm
4,5
Subtotaal
15
Fase 2: Uitvoeren Audits
Maand
Aanbestedingen
Februari
Grondexploitatie
Maart
Belastingen
Apnl
Juridische Zaken
Mei
Regiefunctie
Juni
Integnteit
Juni
Fasering audits:
Vooronderzoek
2
Bureau-onderzoek
3
Veldonderzoek
6
Analyse
3
Rapportage
3
Subtotaal
17
Zes audits
102
Totaal (uitgaande van 6 audtts|_
117
Randvoorwaarden Met betrekking tot bovenstaande planning zijn de volgende
randvoorwaarden van toepassing:
Offerte second opinion nsico analyse en uitvoering audits Gemeente Leeuwarden
11
Telefax 0S8 MS 3949
Oldelioufsierkerkliof -
li-nuil geineciH'-w leeuw arden.lil
Postbus 2 i 000 5
Postbank 846860
8900 Leeuwarden
Friesland Rank 29 8 3 OS SI8
Teletuun OS8 23388 33
Onderwerp W e r-
Uw kenmerk
Ons kenmerk .-.Xd 2 4 J
3 - - -
n r-1
O
Sector :on r-srr.s". 2 2
Team
Doorkiesnummcr ïoo*.
Bt|lagen
Datum 1 Jv2èrxer i
E."1 ene: var, L~> sep'.ere--: "1., kenmerk: - 4 1/AM3, hebben
wig u opdracht verstrekt to* advisering bij de eerste fase
var. de inventarisatie var. :r: r moe gecieden bi] de gemeente
Leeuwarden, conform net n ;w offertebrief van 14 september
2001 gestelde.
Als ingang voor de risicc-ir.ver.tarisatie zijn de
organisatie er. organisatieprocessen gekozen. In onze optiek
er. ervaring is de kwaliteit var. organisatieprocessen in
hoge mate medebepalend voor de kwaliteit van de output.
kees er r.adrukkeii] k veer ze pror.-emat iek te benaderen
wi_ ir.zetter. op de voor 11 gger.ee inventarisatie met ais
ce.ar.gri" doel zo snel m.ogeli j k verbetermaatregelen uit te
voeren. T-tegonsermg er. weging van risico's heeft - op
S|.)di dizzc stéd. S|<)di wil der nuiom hirt - li 31de spegelei him yn wn de takomsi lm - Pit" Teipstro
4
