Blad 4
basissubsidietoekenning 1999 een structurele korting
opgenomen van 42.655,- vanaf 2001 en nog eens
85.310,- vanaf 2002. Deze bezuinigingstaakstelling
voor het zwembad Kalverdijkje zal moeten worden
opgeschort tot de definitieve sluiting van het complex,
c.q. de 'oude' subsidietoekenning zal moeten worden
verlengd.
T.b.v. de openstelling zal het huidige (extra) budget
voor (tijdelijk) personeel dat wordt ingehuurd via Start
moeten worden verlengd. Daaraan zijn vanaf 2002
jaarlijks 48.100,-aan extra kosten verbonden. Het
inhuren van tijdelijk personeel is duurder dan vast
personeel. De totale meerkosten van het inhuren van
tijdelijk personeel bedraagt rond de 72.604,83, de BV
Sport draagt hier 22.689,- aan bij.
I.v.m. de slechte toestand van het bad stond de BV Sport
een niet binnen de exploitatiesubsidie begrepen extra
onderhoudsvoorziening in de vorm van een calamiteiten
fonds ter beschikking, van maximaal 45.378,-per jaar.
Dit fonds is ingesteld om de BV Sport slagvaardiger te
maken in het geval van calamiteiten; deze werden gelet
op de toestand van het zwembad reeds voorzien. Ook dit
calamiteitenfonds zal (structureel) moeten worden
gecontinueerd
Financiële consequenties
SACU
2001
2002
2003
2004
Opschorting kortingen
exploitatiesubsidie
42.655
127.965
127.965
63.982
Continuering (tijdelijk)
personeel via Start
48100
48 100
24.050
Continuering
calamiteitenfonds
45.378
45.378
45.378
22 689
100000 max
Totaal
88.033
221.443
221443
110.721
Dekking zal moeten worden gevonden voor in totaal:
Dekking
2001
2002
2003
2004
Vastgoed
13.159
26.319
26.319
13.159
SaCu
88.033
221.443
221.443
110.721
