Blad 4
Activi tei ten
1. Masterplan Stedenbouw e 965.000,-
2. Planuitwerking Wonen - 329.000,-
2. Communicatie en Public Relations - 130.000,-
3. Werkgroep Grondexploitatie - 224.000,-
4. Werkgroep Contracten - 210.000,-
5. Werkgroep Verwervingen - 36.000,-
6. Administratie en beheerskosten 100.000,
Totaal Activiteiten 1.944.000-
Totaal begroot voor 2002 3037000 -
6Dekking
Het begrootte bedrag voor 2002 bedraagt 3.037.000,-. Van
de beschikbare middelen in 2001 is zoals gezegd circa
1.410.000,- niet aangewend. Uitgaande van de aanwending
van deze middelen in 2002 dient nog een extra bedrag van
1.627.000,- te worden gealloceerd. De genoemde kosten
worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie van Leeuwarden-
Zuid
7Omgang en verantwoording
De uitvoering van de begroting vindt als gebruikelijk
plaats door ons college. De aanwending van de gelden
genoemd in de begroting vindt plaats conform het
mandaatstatuut 2001 (vastgesteld in het college van
burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2001)
In de jaren 2000 en 2001 zijn met instemming van uw
gemeenteraad beheersmaatregelen toegepast om binnen de
begroting verschuivingen mogelijk te maken. Deze
beheersingsmaatregelen zijn de volgende:
1Het binnen de totaalraming benutten van verwachte
onderschrijding op kostenposten ten behoeve van het
vereffenen van verwachte overschrijdingen op andere
kostenposten
2Activiteiten die qua karakter aan meerdere posten
toegekend zouden kunnen worden zodanig toewijzen dat
binnen de afzonderlijke kostenposten gebleven wordt.
3. Activiteiten die niet als zodanig zijn benoemd (opgenomen
staan) in de voorgelegde kostenraming toerekenen aan een
kostenpost die wel in de raming is opgenomen.
Wij stellen u voor om ook in het jaar 2002 deze werkwijze
te volgen, waarbij net als vorige jaren de toepassing van
de beschreven beheersmaatregelen is voorbehouden aan ons
college. De totaaluitgaven dienen uiteraard het totale
begrotingsbedrag zoals nu aan u wordt voorgelegd niet te
overschrijden.
Blad 5
Verantwoording vindt net als vorig jaar plaats via de TURAP
en het Jaarverslag welke respectievelijk in de Commissie
Bestuur en Middelen en uw raad worden behandeld.
8. Advisering Commissie Bestuur en Middelen
Onder mededeling dat de Commissie Bestuur en Middelen in
haar vergadering van 27 februari 2002 heeft geadviseerd met
het vorenstaande in te stemmen, stellen wij u voor te
besluiten overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit.
Leeuwarden, 28 februari 2002.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
dr. A.J. Hofman, secretaris.
