Blad 4
C. Onttrekking aan bestemmingsreserve Gemeentemiddelen Wiw
De bekostiging van de Wiw vindt plaats uit de volgende
middelen
werkfonds, bestaande uit:
basisbedrag per gerealiseerde Wiw-dienstbetrekking of
-werkervaringsplaats
vast budget voor aanvullende kosten van Wiw-dienst-
betrekkingen
budget voor scholing en activering;
wet vermindering afdrachten langdurig werklozen en lage
lonen(WVA): loonkostenverlagende belastingsmaatregel
inleenvergoedingen
eigen gemeentelijke middelen.
De uitvoering van de Wiw-werkervaringsplaatsen kan
geschieden uit de rijksbijdrage die jaarlijks per aangegane
arbeidsovereenkomst wordt verstrekt. De totale kosten die
met de uitvoering van de Wiw-dienstbetrekkingen samenhangen
bedragen in 2002 6.900.574,-. Deze kosten zijn ten
opzichte van 2001 aanmerkelijk gestegen. Voor een analyse
van de oorzaken van de kostenstijging verwijzen wij u naar
de bij dit raadsvoorstel behorende b&w-nota. Samengevat
komt het erop neer dat de loonkosten aanmerkelijk gestegen
zijn door het wegvallen van WVA-subsidie (zogenaamd WVA-
gat) voor een bepaalde groep Wiw-werknemers en de kosten in
verband met PEMBA. De uitvoeringskosten zijn gestegen door
inflatie en noodzakelijke eenmalige investeringen. De
kostenstijging van de uitvoering wordt gedeeltelijk gedekt
uit een stijging van de rijksvergoeding. Na inzet van de
rijksvergoeding dient nog een bedrag van 1.446.680,-
gedekt te worden. Conform de financieringssystematiek dient
dekking plaats te vinden uit de opbrengst inleenvergoeding
en eventueel een gemeentelijke bijdrage.
Zoals al eerder is opgemerkt is de opbrengst inleenver
goeding relatief laag door het inleenvergoedingenbeleid in
combinatie met aard en omvang van de Wiw-werknemers. Het per
2002 voorgestelde nieuwe inleenvergoedingensysteem zal in
dit jaar een matig positief effect hebben op de opbrengst
inleenvergoedingenMet een geraamde opbrengststijging van
90.000,- resteert een tekort van 906.680,-. Wij hebben
besloten hiervan een bedrag van 460.021,- als volgt te
dekken
een bedrag van 230.000,- ten laste van de in de
begroting 2002 van de Dienst Welzijn, sector AW,
opgenomen gemeentelijke middelen voor uitvoering Wiw;
een bedrag van 230.021,- ten laste van de in de
periode 1998-2001 opgebouwde reserve uit de overschotten
van de rijksbijdrage voor uitvoering van de Wiw.
Blad 5
Wij stellen u voor om het resterende tekort van 446.659,-
te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmings
reserve Gemeentemiddelen Wiw. Wij merken hier het volgende
over op: bij de vaststelling van de Kadernota Wet inschake
ling werkzoekenden in oktober 1998 heeft u besloten een
bestemmingsreserve gemeentemiddelen Wiw in te stellen. Deze
reserve is opgebouwd uit de vanaf 1998 niet bestede
gemeentelijke middelen voor uitvoering van de Wiw. Deze
reserve is opgebouwd om in de Kadernota Wiw aangegeven
financiële risico's die met de uitvoering van de Wiw
samenhangen, te dekken. Het zogenaamde WVA-gat en de
kostenverhoging als gevolg van arbeidsongeschiktheid maken
daar onderdeel van uit. Nu de kostenverhoging zich in 2002
daadwerkelijk voordoet is inzet van deze reserve nood
zakelijk. De omvang van de bestemmingsreserve heeft
inmiddels het door u vastgestelde plafond van 453.780,22
bereikt en is dus toereikend.
In 2002 zullen wij een aantal acties ondernemen om het
tekort in 2003 en verder op de uitvoering van de Wiw te
minimaliseren. In de loop van 2002 zullen de resultaten van
deze acties duidelijk zijn en zullen mogelijk voorstellen
voor te nemen maatregelen ter besluitvorming aan u worden
voorgelegd
Ons voorstel is op 21 maart 2002 ter advisering voorgelegd
aan de Commissie Welzijn. De commissie adviseert u met ons
voorstel in te stemmen.
Resumerend stellen wij u voor te besluiten conform
bijgevoegd concept-besluit.
Leeuwarden, 28 maart 2002.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
dr. A.J. Hofman, secretaris.
