Rekening 2001 Concern 52 Rekening 2001 Concern x 1.000,- Product- Beleidsproduct code Begroting Rekening Verschil Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken 2.979 863 -2.970 5.258 0 -863 904 52 -5.207 -2.237 2.233 1.141 -1.092 2.026 1.199 -904 -41 -826 266 Totaal Algemeen Bestuur 6.075 1.150 -4.925 8.189 1.251 -6.937 -2.012 Toelichting. 001 Bestuursorganen 2.237.000 Nadeel). Het nadeel op dit product kan als volgt worden gespecificeerd: Storting in voorziening pensioenen voormalige bestuurders 1.138.000 N Storting in voorziening wachtgelden voormalige bestuurders 837.000 N Salariskosten bestuurders 81.000 N Kosten in verband met vroegtijdig vertrek burgemeester 51.000 N Kosten positionering gemeente Leeuwarden 54.000 N Contributie BANN 40.000 N Overige geringe afwijkingen 36.000 N Totaal 2.237.000 N In het jaar 2001 zijn als gevolg van gewijzigde wetgeving twee voorzieningen gecreëerd ten behoeve van voormalige bestuurders. Het betreft de voorzieningen "wachtgelden voormalige bestuurders" en "pensioenen voormalige bestuurders". Ten laste van de exploitatie 2001 zijn in deze voorzieningen bedragen van resp. 837.000 en 1.138.000 gestort. De hoogte van de gestorte bedragen is berekend op basis van de thans bekende gegevens. Tezijnertijd zal een herberekening plaatsvinden. De salariskosten van bestuurders waren 81.000 hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van brutering van de onkosten, waar onvoldoende compensatie wordt geboden via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de perspectiefnota 2002 - 2005 is via incidenteel nieuw beleid een bedrag van 454.000 beschikbaar gesteld voor de positionering van de gemeente Leeuwarden. De fasering over de jaren 2001 en 2002 was op voorhand moeilijk in te schatten. In totaliteit zal in de jaren 2001 en 2002 binnen de totaalraming van 454.000 worden gebleven. Aan de Bestuursacademie Noord Nederland (BANN) moest een hoger bedrag aan contributies worden betaald over de jaren 2000 en 2001 003 Burgerzaken 266.000 Voordeel). De af te dragen rijksleges zijn in de begroting tegen een te hoge prijs per eenheid opgenomen. Bij een gerealiseerde omzet van 25.000 documenten betekent dit een incidentele meevaleer van 100.000. Daarnaast was er sprake van een besparing van 166.000 op apparaatskosten, doordat minder productieve uren aan dit product konden worden toegerekend. Zo werden ondermeer adviezen aan derden door Burgerzaken sneller afgehandeld en werden er 19% minder adviezen voor naturalisatie afgegeven. Ook werd in bepaalde gevallen een lager uurtarief gehanteerd dan begroot. 53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 189