Rekening 2001
Concern
52
Rekening 2001
Concern
x 1.000,-
Product- Beleidsproduct
code
Begroting Rekening Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001
001 Bestuursorganen
002 Bestuursondersteuning
003 Burgerzaken
2.979
863
-2.970 5.258
0 -863
904
52 -5.207 -2.237
2.233 1.141 -1.092 2.026 1.199
-904
-41
-826 266
Totaal Algemeen Bestuur
6.075 1.150 -4.925 8.189 1.251 -6.937 -2.012
Toelichting.
001 Bestuursorganen 2.237.000 Nadeel).
Het nadeel op dit product kan als volgt worden gespecificeerd:
Storting in voorziening pensioenen voormalige bestuurders
1.138.000
N
Storting in voorziening wachtgelden voormalige bestuurders
837.000
N
Salariskosten bestuurders
81.000
N
Kosten in verband met vroegtijdig vertrek burgemeester
51.000
N
Kosten positionering gemeente Leeuwarden
54.000
N
Contributie BANN
40.000
N
Overige geringe afwijkingen
36.000
N
Totaal
2.237.000 N
In het jaar 2001 zijn als gevolg van gewijzigde wetgeving twee voorzieningen gecreëerd ten behoeve van
voormalige bestuurders. Het betreft de voorzieningen "wachtgelden voormalige bestuurders" en "pensioenen
voormalige bestuurders". Ten laste van de exploitatie 2001 zijn in deze voorzieningen bedragen van resp.
837.000 en 1.138.000 gestort. De hoogte van de gestorte bedragen is berekend op basis van de thans
bekende gegevens. Tezijnertijd zal een herberekening plaatsvinden.
De salariskosten van bestuurders waren 81.000 hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van brutering
van de onkosten, waar onvoldoende compensatie wordt geboden via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
In de perspectiefnota 2002 - 2005 is via incidenteel nieuw beleid een bedrag van 454.000 beschikbaar gesteld
voor de positionering van de gemeente Leeuwarden. De fasering over de jaren 2001 en 2002 was op voorhand
moeilijk in te schatten. In totaliteit zal in de jaren 2001 en 2002 binnen de totaalraming van 454.000 worden
gebleven.
Aan de Bestuursacademie Noord Nederland (BANN) moest een hoger bedrag aan contributies worden
betaald over de jaren 2000 en 2001
003 Burgerzaken 266.000 Voordeel).
De af te dragen rijksleges zijn in de begroting tegen een te hoge prijs per eenheid opgenomen. Bij een
gerealiseerde omzet van 25.000 documenten betekent dit een incidentele meevaleer van 100.000.
Daarnaast was er sprake van een besparing van 166.000 op apparaatskosten, doordat minder productieve uren
aan dit product konden worden toegerekend. Zo werden ondermeer adviezen aan derden door Burgerzaken
sneller afgehandeld en werden er 19% minder adviezen voor naturalisatie afgegeven. Ook werd in bepaalde
gevallen een lager uurtarief gehanteerd dan begroot.
53