54
55
Rekening 2001 Concem
X 1.000,--
Product
code
Beleidsproduct
Lasten
Begroting
Baten
Saldo
Rekening
Lasten
Baten
Saldo
Verschil
2001
110
Politie
785
109
-677
790
117
-674
3
120
Brandweer en rampenbestrijding
3.683
75
-3.609
3.797
127
-3.670
-61
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
4.468
183
-4.285
4.587
244
-4.343
-58
Toelichting
120 Brandweer en rampenbestrijding 61.000 Nadeel).
Het nadeel op dit product wordt met name veroorzaakt door hogere apparaatskosten van 50.000 bij de dienst
Brandweer doordat meer productieve uren aan dit product werden toegerekend als gevolg van een laag
ziekteverzuim en door het benoemen van een (0,5 fte.) administratief medewerker, waarvoor in de begroting
geen uren waren geraamd.
Rekening 2001
Concern
x 1.000,--
Product
code
Beleidsproduct
Lasten
Begroting
Baten Saldo
Rekening
Lasten Baten
Saldo
Verschil
2001
210
Wegen, straten en pleinen
15.413
926
-14.487
15.544 1.027
-14.517
-30
211
Verkeersmaatregelen te land
1.386
30
-1.356
1.360 93
-1.266
89
212
Openbaar vervoer
3.578
3.449
-129
3.978 3.768
-209
-80
213
Spoorlijnen
127
0
-127
122 0
-122
6
214
Parkeren
2.462
3.014
551
2.902 3.493
591
39
221
Waterwerken
837
47
-791
834 42
-793
-2
Totaal Verkeer, Vervoer en
Waterstaat
23.805
7.466
-16.339
24.740 8.423
-16.317
22
Toelichting:
210 Wegen, straten en pleinen 30.000 Nadeel)
Het nadelig resultaat van 30.000 kan als volgt worden verklaard:
-lagere rente en afschrijvingslasten wegen, straten en pleinen
155.000 V
-lagere rente- en afschrijvingslasten openbare verlichting
16.000 V
-wegen straten en pleinen
97.000 N
-kunstwerken
59.000 N
-beheer, onderhoud en energie straatverlichting
62.000 V
-reiniging verhardingen
29.000 N
-concemoverhead
78.000 N
totaal
30.000 N
De meevallende rente- en afschrijvingslasten (kapitaallasten) zijn voornamelijk ontstaan, doordat op
begrotingsbasis de kapitaallasten vanaf het moment van toekenning van het krediet worden geraamd, terwijl op
rekeningsbasis de afschrijving wordt berekend vanaf het moment, dat een project in gebruik wordt genomen en
de rentelasten worden berekend vanaf de betaling van de investeringskosten. Latere uitvoering van
werkzaamheden voor fïetsvoorzieningen Tesselschadestraat, korte termijn knelpunten en infrastructurele werken
FEC-City gebied veroorzaken de grootste afwijking.
Het totale nadeel op "wegen, straten en pleinen" en "kunstwerken" van€ 156.000 wordt tot een bedrag van
129.000 veroorzaakt door loon- en prijsstijging, waarvoor de beschikbare budgetten zijn geraamd op het
product 990.00 "Saldi kostenplaatsen". Het resterende nadeel van 27.000 is hoofdzakelijk het gevolg van een
aantal onvoorziene storingen en reparaties aan kunstwerken, waaronder een aantal (deels nog af te wikkelen)
schadegevallen aan de Noorderbrug en 2e Kanaalsbrug.
De meevaller op straatverlichting van 62.000 bestaat enerzijds uit een voordeel van 94.000 als gevolg van
lagere onderhouds- en beheerskosten 70.000 V) en een lagere urenbesteding (24.000 V) en anderzijds uit
hogere energielasten 32.000 N).
Het nadeel van 29.000 op reiniging verhardingen is ontstaan door een hogere loon/prijsindexering bij het
contract met Fryslan Miljeu dan voorzien.
De opslag voor concemoverhead was 78.000 hoger dan geraamd.
