Rekening 2001
Concern
178.000 V
55.000 N
32.000 N
9.000 B
11.000 N
89.000 V
211 Verkeersmaatregelen te land (89.000 Voordeel)
Het voordeel van 89.000 kan als volgt worden verklaard:
-lagere kapitaallasten verkeersregelinstallaties
-hogere kosten verkeersonderzoeken
-hogere beheerskosten verkeersregelinstallaties
-lagere energiekosten verkeersregelinstallaties
-diverse kosten
totaal
De lagere kapitaallasten van verkeersregelinstallaties zijn het gevolg van het uitstellen van vervanging, omdat op
korte termijn reconstructie van de omliggende infrastructuur plaatsvindt. Voorts blijkt de technische levensduur
van de installaties langer te zijn dan de thans gehanteerde afschrijvingstermijn.
Het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan heeft in verband met de gehouden
verkeersdebatten en de afstemming met de Stadsvisie geleid tot extra inzet waardoor een tegenvaller van
55.000 is ontstaan.
De toegenomen aandacht voor de afregeling van verkeersregelinstallaties en de aangescherpte regelgeving voor
kabelligging bij spoorwegen zijn de veroorzakers van de overschrijding van 32.000 op het beheer van
verkeersregelinstallaties.
De energiekosten van de verkeersregelinstallaties zijn 9.000 lager uitgevallen.
Diverse oorzaken hebben geleid tot een tegenvaller van 11.000.
212 Openbaar vervoer 80.000 Nadeel).
Door extra werkzaamheden ten gevolge van de vertraging en wijziging in de wetgeving, alsmede door de
juridische procdures zijn de kosten met betrekking tot de aanbesteding van het openbaar vervoer over de periode
1999-2001 72.000 hoger uitgevallen dan de beschikbare rijkssubsidie.
De opslag voor concemoverhead is met 8.000 overschreden.
214 Parkeren 39.000 Voordeel).
De apparaatskosten zijn 50.000 lager uitgevallen dan de raming als gevolg van het niet tijdig kunnen invullen
van de openstaande vacatures en minder bestede uren i.v.m. ziekte.
De opslag voor concemoverhead is 11.000 hoger dan geraamd.
56
Rekening 2001
Concern
x 1.000,-
Product- Bcleidsproduct Begroting Rekening Verschil
code Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001
310 Handel en ambacht 8.944 5.964 -2.980 9.115 6.111 -3.004 -24
Totaal Economische Zaken 8.944 5.964 -2.980 9.115 6.111 -3.004 -24
Toelichting:
310 Handel en ambacht 24.000 Nadeel)
Het nadeel van 24.000 is als volgt te verklaren:
155.000 N
176.000 V
45.000 N
24.000 N
-Economisch beleid
-Vastgoedbeheer
-diversen
totaal
Economisch beleid 155.000 Nadeel)
Overeenkomstig het uitgangspunt zou 75 van de kosten van de subsidieadviseur toegerekend worden aan
projecten. Omdat niet alle voorbereidingen leiden tot concrete projecten blijkt in de praktijk het percentage van
75 niet haalbaar. Daardoor is op dit product een nadeel van 40.000 ontstaan.
Door de inzet van extra personeel voor WGO-werkzaamheden, economische adviezen en de werkzaamheden
van de interim-manager is er een overschrijding van 115.000 op dit product.
Vastgoedbeheer 176.000 Voordeel)
Als gevolg van het achterblijven van de investeringen ten opzichte van de planning, met name bij
sportaccommodaties zijn de rente- en afschrijvingslasten 398.000 lager. Door inhuur van personeel is een
nadeel op apparaatskosten ontstaan van 103.000.
De baatbelasting inzake herinrichting Binnenstad Nieuwe Stad leidt tot een overschrijding van de kosten met
44.000. Verder hebben de voorbereidingskosten voor de restauratie van de Oude Begraafplaats Spanjaardslaan
(€21.000), de arbitragekosten Harmonie 15.000) en de kosten van het forensisch onderzoek met betrekking
tot de Harmonie 16.000) geleid tot een totale tegenvaller van 52.000. De energielasten van leegstaande
panden en van panden met een anti-kraakconstructie hebben een tegenvaller van 63.000 veroorzaakt.
Tegenvallende huuropbrengsten van een viertal courante panden (De Waag, de Manege, Voorstreek 106 en
de kiosk op het Wilhelminaplein) en van panden waarvan het de bedoeling is ze zo spoedig mogelijk te verkopen
hebben geleid tot een nadeel van 48.000. Door lagere tarieven zijn de eigenaarslasten 79.000 meegevallen.
Diverse oorzaken hebben bij vastgoed nog tot een voordeel van 9.000 geleid.
Diversen 45.000 Nadeel)
Voornamelijk door de hogere opslag voor concemoverhead 37.000) is er een nadeel op diverse kosten
ontstaan.
57
