64
65
Rekening 2001
Concern
X 1.000,--
Product- Beleidsproduct Begroting Rekening Verschil
code Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001
810
Ruimtelijk beleid
1.454
309
-1.145
1.382
145
-1.237
-91
821
Stadsvernieuwing
9.217
9.035
-182
12..177
11.785
-392
-210
822
Bouwtoezicht
12.816
9.876
-2.940
12-619
10.090
-2.529
411
830
Grondbeleid
56.882
57.039
157
39.203
38.747
-456
-613
Totaal Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting
80.370
76.259
-4.110
65.381
60.767
-4.614
-504
Toelichting:
810 Ruimtelijk beleid 91.000 Nadeel)
Voor kosten van het opstellen van rapporten zoals ondermeer "Leeuwarden naar een complete stad" en de
Dorpennota is 38.000 meer uitgegeven dan geraamd.
Aan planschadevergoeding is 34.000 meer uitgegeven dan geraamd. De advisering rond planschade-
uitkeringen en de voorstellen rond een nieuwe werkwijze hebben geleid tot een overschrijding van 28.000.
De werkzaamheden voor voorbereidmgsbesluiten/anticipatieprocedures liggen op een lager niveau dan begroot.
Als gevolg hiervan is een voordeel ontstaan van 42.000.
Tot een bedrag van 16.000 is een nadeel ontstaan doordat de plankosten van het project FEC-city, in verband
met het stadium waarin het project verkeert, niet verrekend konden worden met het Strategisch Investerings- en
Ontwikkelingsfonds
Door diverse oorzaken is er een tegenvaller te melden van 17.000.
821 Stadsvernieuwing 210.000 Nadeel)
Het nadeel van 210.000 is tot een bedrag van 87.000 veroorzaakt door lagere opbrengsten leges
kamerverhuur ondermeer als gevolg van het onregelmatige verloop van de legesinkomsten in de invoeringsfase.
Doordat beschikbare middelen voor inhuur van derden niet op dit product zijn ingezet, is een voordeel ontstaan
van 25.000.
De overschrijding op concemoverhead bedraagt op dit product 148.000.
822 Bouwtoezicht 411.000 Voordeel)
De opbrengsten voor leges bouwvergunningen zijn 851.000 hoger dan geraamd. Het hoger aantal
bouwvergunningen heeft ook tot extra kosten geleid van 451.000. Deze kosten hadden voor 286.000
betrekking op extern ingehuurd personeel, voor€ 97.000 op extra inzet eigen personeel en voor
67.000 op overige goederen en diensten.
Op het onderdeel handhaving is een voordeel van 59.000 ontstaan doordat de vacatureruimte pas in de loop
van het jaar is ingevuld 15.000 voordeel) en doordat de kosten voor juridische ondersteuning aanmerkelijk
lager 44.000 voordeel) zijn uitgevallen.
Rekening 2001
Concern
Op de subsidieregeling "Vangnetregeling" is in totaal een nadeel ontstaan van 81.000, doordat het rijk de
bijdrage in de apparaatskosten met meer dan 50% heeft verlaagd en door afboeking van niet verhaalbare
vorderingen uit de periode 1998/1999.
De evaluatie van beleid en toekomstige beleidsontwikkelingen op het gebied van de huursubsidie hebben tot
extra personele kosten geleid van 10.000.
Het ontruimen van woningen heeft geleid tot een nadeel van 33.000. Dit wordt veroorzaakt doordat
afwenteling van deze kosten op de woningbouwcorporaties juridisch erg complex is.
Door een lagere besteding van de budgetten voor de wijkverenigingen is een voordeel ontstaan van 75.000.
830 Grondbeleid 613.000 Nadeel)
In 2000 is het exploitatiegebied De Bonke afgesloten. Voor de periode 2001-2004 komen de huuropbrengsten
van het AZC ten gunste van de algemene middelen. Dit leidt tot een voordeel van 108.000 op dit product.
Door een afname van het aantal erfpachtcanons (als gevolg van afkoop) is de netto-opbrengst van deze canons
28.000 lager dan geraamd.
De opslag voor concemoverhead is op dit product 693.000 hoger dan geraamd.
