68 69 Rekening 2001 stand septembercirculaire 2001 ontwikkeling uitkeringsbasis maatstaven fysieke structuur, bebouwing maatstaven OZB Ontwikkeling accres 2001 en overige mutaties gederfd accres (kinderopvang) verrekening behoedzaamheidsreserve aanvullend accres stand maartcirculaire 2002 mutaties 0,004 0.006 Uitkeringsfactor 1,193 0,010 Concern 0,005 0,019 0.013 0.037 1.240 922 Algemene baten en lasten 1.061.000 Voordeel) Het nadelig saldo van 1.061.000 op dit product kan als volgt worden gespecificeerd: -onvoorziene uitgaven en taxatieverschillen 268.000 V -nieuw beleid en ombuigingen 329.000 N -algemene lasten en baten overig 793.000 N -werken voor derden 5.000 N -overige algemene uitgaven en inkomsten 30.000 V -concern-overhead g 1.919.000 V -zorg voormalig personeel g29.000 N totaal 1.061.000 N Onvoorziene uitgaven en taxatieverschillen 268.000 Voordeelt. Door het niet volledig besteden van de stelposten voor "onvoorziene uitgaven" en "taxatieverschillen" is er een voordeel ontstaan van 268.000. Nieuw beleid en ombuigingen 329.000 NadeeP. Deze tegenvaller kent de volgende oorzaken: - vrijval van het restant van de stelpost voor toekomstige tegenvallers 161.000 V (voor het opvangen van toekomstige tegenvallers wordt elk jaar in de begroting een stelpost opgenomen van 454.000. Omdat de invulling van deze stelpost op andere producten plaatsvindt kan deze stelpost worden afgevoerd. Van de oorspronkelijk geraamde 454.000 resteert nog 161.000) - lagere invoeringskosten van de Euro g 454.000 V - afvoeren van de begrote stelpost voor inflatie g 170.000 V (de werkelijke salaris- en prijsstijgingen wegens inflatie komen tot uitdrukking op de diverse producten; derhalve kan de geraamde stelpost op dit product voor dit doel te vervallen) - vrijval stelpost lagere kapitaallasten g 681.000 N (de daadwerkelijke onderuitputting kont tot uitdrukking op de diverse producten, terwijl in de begroting het voordeel op dit product wordt geraamd - niet gerealiseerde inkooptaakstelling g 237.000 N - niet gerealiseerde taakstelling Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) wegens vertraging van de inbreng van personeel van Sociale Zaken 155.000 N - diversen 41.000 N totaal nieuw beleid en ombuigingen g 329 000 N Rekening 2001 Concern Algemene lasten en baten overig 793.000 Nadeel). In de voorziening "De Harmonie" is aanvullend, een bedrag van 1.361.000 gestort. Door het vervallen van een aantal stelposten (voornamelijk voor prijscompensatie) is een voordeel ontstaan van 487.000. Doordat geen beroep is gedaan voor de geraamde middelen voor arbeidsmaatregelen is een voordeel ontstaan van 56.000. Verder is er een voordeel van 100.000 ontstaan op dit product doordat een bijdrage is ontvangen van een verzekeraar in verband met loonschade wegens arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Omdat nauwelijks een beroep is gedaan op de beschikbaar gestelde budgetruimte voor routine- en vervangingsinvesteringen is een voordeel ontstaan van 78.000. Overige afwijkingen hebben tezamen een voordeel opgeleverd van 57.000. Tegenover deze meevallers is op dit product ook een aantal tegenvallers te melden. Zo is er een tegenvaller van 210.000 ontstaan door een tekort op het Facilitair Bedrijf. Overige algemene uitgaven en inkomsten 30.000 Voordeel). De opbrengsten voor reclame zijn 40.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Daartegenover hebben de extra aanvragen en een intensivering van het toezicht op illegaal geplaatste reclame geleid tot extra ureninzet wat heeft geleid tot 10.000 extra kosten. Concernoverhead 1.919.000 Voordeel). Het voordeel op de concernoverhead is het gevolg van een gewijzigde opslagbasis ten opzichte van de begroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de inleiding van de gemeenterekening. Het voordeel als gevolg van een hoger doorbelaste concernoverhead op dit product leidt bij een aantal producten tot een fors hoger opslag voor concernoverhead. Genoemd kunnen worden de volgende producten: 210 Wegen straten en pleinen 78.000 420 Basis- en voortgezet onderwijs 74.000 480 Gemeenschappelijke banten/lasten van het onderwijs 105.000 611 Werkgelegenheid 450.000 821 Stads- en dorpsvernieuwing 148.000 830 Bouwgrondexploitatie 693.000 Zorg voor voormalig personeel 29.000 Nadeel). Door diverse oorzaken is er een tegenvaller van 29.000 op dit product tot stand gekomen. 990 Saldo van kostenplaatsen 1.009.000 Nadeel). Voor een specificatie van het nadeel wordt verwezen naar de bijlage "Analyse van resultaten op kostenplaatsen".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 197