y Beleidsproduct: OOl.Ol Politiek bestuur
72
73
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
001.01
ALGEMENE ZAKEN
Hofman, A.J.
GEMEENTESECRETARIS
Boer, M. de
28 maart 2002
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het op democratische wijze besturen van de gemeente Leeuwarden.
doel: Optimale woon-, werk-, en leefomgeving.
prestatie Het real:i-seren van het bestuursprogramma binnen de raadsperiode,
werkelijk:
prestatie Het reaüseren van het bestuursprogramma binnen de raadsperiode,
begroot:
toelichting:
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
lasten:
baten:
saldo:
1.831 2.979 5.258 -2.280
10 9 52 43
-1.821 -2.970 -5.207 -2.237
kengetallen:
Productcode: 001.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Dagelijks Bestuur
B&C
911
9
-902
3.027
8
-3.018
-2.117
Algemeen bestuur
B&C
608
-608
627
-627
-19
Bestuursondersteuning door Gem. Secr.
B&C
63
-63
65
-65
-3
Bestuursondersteuning door Dir.Conc.staf
B&C
47
-47
13
-13
33
Bestuursondersteuning door Concernstaf
B&C
216
-216
110
-110
106
Agendering en verslaglegging
B&C
50
-50
127
-127
-77
Bestuurlijke netwerken lidmaatschappen
B&C
644
-644
727
3
-724
-80
Bestuurlijke projecten en consultancy
B&C
41
-41
35
-35
6
Secretariaat dagelijks bestuur
DAZ
4
-4
5
-5
-1
Secretariaat dagelijks bestuur
DAZ
316
-316
368
-368
-53
Publiciteit
DAZ
81
-81
154
41
-113
-33
Totaal2.979 9 -2.970 5.258 52 -5.207 -2.237
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldc
0.0
Niet in te delen lasten/baten
86
-86
0
86
1.0
Salarissen en sociale lasten
1.007
-1.007
1.098
-1.098
-90
3.4
Overige goederen en diensten
807
9
-798
986
11
-975
-177
4.2
Uitkeringen en subsidies
31
-31
63
3
-60
-29
6.0
Reserveringen
0
1.975
-1.975
-1.975
6.2
Apparaatskosten (KP)
982
-982
1.071
-1.071
-89
6.3
Andere diensten
65
-65
65
38
-28
38
Totaal
2.979
9
-2.970
5.258
52
-5.207
-2.237
