Beleidsproduct:
108
109
jCl-
c, A
210.02
Kunstwerken
Algemeen
productcode: 210.02
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 12 februari 2002
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het verbeteren en instandhouden, eventueel bedienen, van
verbindingen over of onder een weg, spoor of water,
alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
17 stuks beweegbare bruggen;
108.807 passages i.v.m. brugbediening;
Naast het dagelijks onderhoud, dat in 2001 intensief is gebleken,
is grootschalig onderhoud aan 6 beweegbare bruggen uitgevoerd.
Bovendien is bij 4 vaste bruggen sprake geweest van grootschalig
onderhoud.
16 stuks beweegbare bruggen;
92.500 passages i.v.m. brugbediening;
uitvoeren volgens (interne) richtlijnen;
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels;
middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
toelichting: Doordat een groot deel van de voorbereiding van projecten is
uitgevoerd door ingehuurd personeel van derden, is er een
verschuiving opgetreden tussen eigen uren en inhuur. Per saldo is
er sprake geweest van hogere lasten voor voorbereiding, toezicht
en uitvoering. Tevens heeft het team Productie, in grotere mate
dan voorzien, te maken gehad met storingen en reparaties.
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '00 begroting '01 rekening '01
2 .103
97
-2.007
5.615
78
-5.537
5.787
112
-5.675
verschil
-172
34
-138
kengetallen:
Productcode: 210.02
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000, -
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten bruggen/viaducten/tunnels
DSO
251
-251
265
-265
-14
Brugbediening
DSO
556
73
-483
537
78
-458
25
Bruggen, viaducten en tunnels
DSO
4.765
5
-4.760
4.863
34
-4.830
-70
Opslag concern-overhead
B&C
43
-43
122
-122
-79
Totaal: 5.615 78 -5.537 5.787 112 -5.675 -138
1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
2.0
Rente en afschrijvingen
92
-92
96
-96
4
3.0
Personeel van derden
0
66
-66
-66
3.1
Energie
36
-36
31
-31
5
3.2
Huren en pachten
5
5
0
-5
3.4
Overige goederen en diensten
615
73
-542
499
112
-387
155
6.2
Apparaatskosten (KP)
428
-428
558
-558
-129
6.3
Andere diensten
1
-1
1
-1
0
6.3
Rente
159
-159
169
-169
-10
6.4
Apparaatskosten (IP)
93
-93
98
-98
4
6.9
Andere producten (EP)
4.148
-4.148
4.148
4.148
0
6.4
Opslag concern-overhead
43
-43
122
-122
-79
Totaal
5.615
78
-5.537
5.787
112
-5.675
-138
