Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
g- f-r-y
cr A
211.02
Verkeer en vervoer
productcode: 211.02
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder; Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Waanders, M.C.M.
datum: 12 februari 2002
omschrijving: Formuleren van beleid op gebied van verkeer en vervoer en het
vertalen van dit beleid in (concrete) plannen. Toepassen verkeers-
regelgeving en instandhouding en optimalisering verkeersregeling.
Bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid waarbij
het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt
gestimuleerd. Vastleggen van dit beleid in verkeersplannen.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Voorbereiding Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
Uitvoering jaarschijf 2001 van het Programma Infrastructuur 2001
Opstellen MPI 2002-2005 als onderdeel van het MIP
Beheer van 24 verkeersregelinstallaties vervangen 1 VRI
Nemen van 2 6 verkeersbesluiten
Verlenen van 4 68 verkeersvergunningen en -ontheffingen
Besluitvorming Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
Uitvoering jaarschijf 2001 van het uitvoeringsprogramma van het
GVVP zoals vastgelegd in het Programma Infrastructuur 2001
Opstellen/actualiseren Meerjarenprogramma Infrastructuur
Uitvoeren beheerprogramma 2001 Verkeersregelinstallaties
Nemen van de benodigde verkeersbesluiten
toelichting: Centraal stond opstelling GVVP. Extra middelen onderzoek infra
structuur zijn hiervoor grotendeels ingezet. Middelen voor
communicatie zijn gebruikt voor verkeersdebatten en publicaties.
Vanwege koppeling met stadsvisie is vaststelling GVVP
doorgeschoven naar 2002.
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
282 1.026 979 47
lasten:
21 30 52 22
baten:
-262 -996 -927 69
saldo:
kengetallen:
116
Productcode: 211.02
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beheer verkeersregelinstallaties
DSO
570
3
-567
450
3
■446
121
Verkeersbesl./verg./ontheff.
DSO
30
13
-18
59
11
-48
-30
Verkeer en vervoer beleid
DSO
406
15
-391
450
38
-412
-21
Opslag concern-overhead
B&C
20
-20
21
-21
-1
Totaal1.026 30 -996 979 52 -927 69
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
91
-91
0
91
2.0
Rente en afschrijvingen
259
-259
156
-156
102
3.1
Energie
50
-50
41
^1
9
3.3
Duurzame goederen
0
14
-14
-14
3.4
Overige goederen en diensten
301
16
-285
309
14
-294
-9
4.2
Uitkeringen en subsidies
32
-32
4
-4
29
6.0
Reserveringen
0
23
23
23
6.2
Apparaatskosten (KP)
150
-150
334
-334
-184
6.3
Andere diensten
0
53
-53
-53
6.3
Rente
121
-121
45
-45
76
6.4
Apparaatskosten (IP)
3
-3
3
-3
0
6.9
Andere producten (EP)
15
15
15
15
0
6.4
Opslag concern-overhead
20
-20
21
-21
-1
Totaal
1.026
30
-996
979
52
-927
69
117
