f Beleidsproduct: 212.01
Openbaar vervoer
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
212.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steijvers, F.M.J.
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Waanders, M.C.M.
12 februari 2002
B eleidsproductbeschrij ving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst.
doel:
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Aanbesteding en gunning Sternet/Servicenet en collectief vraag
afhankelijk vervoer
Rijksbrijdrage exploitatietekort stadsdienst
Overleg met vervoersbedrijven en andere overheden
Werkzaamheden Zuiderzeelijn
Beheer abri's.
Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
relatie tot de beschikbare middelen;
Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter)
Beheer abris
toelichting:
In 2001 is het proces van aanbesteding collectief vervoer afgerond
met de gunning aan twee vervoersbedrijven. De (externe) kosten
over de periode 1999-2001 zijn geactiveerd en verrekend met de
subsidie. Dit heeft geleid tot een overschrijding, ook al omdat
een hogere eigen inzet vereist was. De reclameopbrengsten abri's
hoger dan geraamd (consessie 1999 en 2000); (beheerkosten hoger.
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
Jasten
baten
saldo
3.730
3.560
-170
3.578
3.449
-129
3.978
3.768
-209
-399
319
-80
kengetallen: DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001
24
34%
120
Productcode: 212.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
2001
Openbaar vervoer beleid
DSO
3.504 3.449
-55
3.894 3.768
-126
-71
Opslag concern-overhead
B&C
75
-75
84
-84
-9
Totaal3.578 3.449 -129 3.978 3.768 -209 -80
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
27
-27
0
27
2.0
Rente en afschrijvingen
2
-2
2
-2
0
3.4
Overige goederen en diensten
28
9
-19
174
22
-152
-133
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
3.392
3.392
3.716
3.716
324
4.2
Uitkeringen en subsidies
3.345
13
-3.332
3.557
-3.557
-225
6.0
Reserveringen
58
23
-36
88
9
-79
-43
6.2
Apparaatskosten (KP)
43
-43
67
-67
-25
6.3
Andere diensten
0
4
-4
■A
6.3
Rente
1
11
11
1
20
20
9
6.4
Opslag concern-overhead
75
-75
84
-84
-9
Totaal: 3.578 3.449 -129 3.978 3.768 -209 -80
