J?
c.
Beleidsproduct:
126
127
A
221.01
Waterwerken
Algemeen
productcode221.01
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgediouder: Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Waanders, M.C.M.
datum: 12 februari 2002
B eleidspr oductbeschri j ving
omschrijving: Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering en de kapitaal-
lasten van gerealiseerde waterwerken.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer te water alsmede
waarborgen goede waterafvoer.
prestatie
werkelijk:
Diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd binnen het areaal van:
14,5 km walmuren
40,0 km lichte walbeschoeiingen
16,0 km zware walbeschoeiingen
14 havens c.q. aanlegplaatsen
prestatie
begroot:
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (waterlopen) en 4 (walkeringen) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan.
toelichting: Naast het reguliere onderhoud is er in 2001 specifiek aandacht
besteed aan de volgende knelpunten:
- baggeren Van Harinxmakanaal nabij Lorentzkade
- baggeren waterlopen Huizumer begraafplaats
- baggeren vijverpartij langs Schieringerweg nabij Esdoornstraat
Daarnaast is de renovatie en herinrichting van de Emmakade
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
375 837 834 3
lasten:
75 47 42 -5
baten:
-300 -791 -793 -2
saldo:
kengetallen:
Productcode: 221.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten waterwerken
DSO
18
-18
18
-18
0
Exploitatie beheer havens beroepsvaart
DSO
48
47
-1
49
35
-14
-13
Walkeringen
DSO
250
-250
253
6
-247
3
Waterlopen
DSO
505
-505
497
-497
8
Opslag concern-overhead
B&C
18
-18
18
-18
0
Totaal837 47 -791 834 42 -793 -2
x 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
2.0
Rente en afschrijvingen
8
-8
8
-8
0
3.1
Energie
2
-2
7
-7
-5
3.2
Huren en pachten
47
47
35
35
-11
3.4
Overige goederen en diensten
644
-644
628
6
-622
22
4.2
Uitkeringen en subsidies
0
8
-8
-8
6.2
Apparaatskosten (KP)
142
-142
137
-137
5
6.3
Andere diensten
0
0
0
0
6.3
Rente
9
-9
9
-9
0
6.4
Apparaatskosten (IP)
15
-15
18
-18
-3
6.4
Opslag concern-overhead
18
-18
18
-18
0
Totaal
837
47
-791
834
42
-793
-2
