Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
134
135
c, A"
310.07
Vastgoedbeheer
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
310.07
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Groen, H.J.
INTERIM-MANAGER VASTGOED
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 3 april 2002
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel: Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars-
verantwoordelij kheid. Zorgen voor een optimale onderhoudsstaat van
de gebouwen. Gebouwen geschikt maken en houden voor de functies
die daarin worden uitgeoefend.
Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
Verzorgen van het noodzakelijke onderhoud
wer e Exploiteren van de panden
tatie Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
Verzorgen van het noodzakelijke onderhoud
egroot. Exploiteren van de panden
toelichting:
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
5.263 5.991 6.069 -78
Jasten:
4.688 4.077 4.313 236
baten:
-575 -1.914 -1.756 158
saldo:
kengetallen:
Productcode: 310.07
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Meerjaren onderhoudsplan vastgoed
DSO
18
18
0
0
0
Bouwcoordinatie vastgoed
DSO
115
27
-88
116
37
-79
9
Exploitatie panden Vastgoed
DSO
5.748
4.031
-1.717
5.825
4.275
-1.550
167
Opslag concern-overhead
B&C
110
-110
128
-128
-18
Totaal5.991 4.077 -1.914 6.069 4.313 -1.756 158
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
0.0
Niet in te delen lasten/baten
57
-57
0
57
2.0
Rente en afschrijvingen
1.252
-1.252
1.068
-1.068
183
3.0
Personeel van derden
18
18
9
9
-10
3.1
Energie
14
-14
122
-122
-108
3.2
Huren en pachten
3.752
3.752
3.991
3.991
239
3.3
Duurzame goederen
18
18
-21
37
58
40
3.4
Overige goederen en diensten
1.391
4
-1.386
1.262
268
-994
392
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
0
1
1
1
4.2
Uitkeringen en subsidies
0
1
1
1
6.0
Reserveringen
98
98
465
-465
-563
6.2
Apparaatskosten (KP)
419
-419
582
-582
-163
6.3
Andere diensten
190
139
-51
204
6
-198
-147
6.3
Rente
1.866
-1.866
1.643
-1.643
223
6.9
Andere producten (EP)
693
47
-645
616
-616
30
6.4
Opslag concern-overhead
110
-110
128
-128
-18
Totaal
5.991
4.077
-1.914
6.069
4.313
-1.756
158
